Как рассчитывается сумма дохода без НДС в документе Поступление на расчетный счет при попадании в КУДиР, если в одном ОРП разные ставки НДС 10 и 20% в 1С

Индивидуальную консультацию запросил КИЖИ О.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.90/10)

Здравствуйте
Организация применяет УСН «доходы-расходы» и использует ставки НДС (20% и 10%).

Реализованы товары в розничном магазине (АТТ) со ставками НДС (20% и 10%).
Как рассчитывается сумма дохода без НДС в документе «Поступление на расчетный счет» при попадании в КУДиР

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Здравствуйте!

    Уточните ОРП на 11т., а оплата на 8т.?
    Пришлите скрины вкладки БУ и НУ с документа Поступление на р/сч. И Универсального отчета за 8-9 число с настройками как во вложении.

     1

    1. Оплата идет за наличный (2 550 руб.) и безналичный расчет (8 603 руб.)

  2. 6 января был возврат безнала

  3. Уточните, сумма НДС исключенная из дохода с 2550р. и 8603р. в сумме совпадает с НДС из ОРП?

    Из скрина УО видно, что программа в Поступление на р/сч от 09.01.25 включает возврат на 353.50р из ОРП от 06.01

  4. Нет, разница 1.86 рубль
    Доходы по КУДиР:
    2 173,9 + 7 332,26 = 9 506,16 руб
    Если взять суммы из ОРП:
    11 153 — 1 644,98 = 9 508,02 руб

  5. Эта разница могла возникнуть из-за округления, обратного счета.

     1

  6. По работе с Универсальным отчетам (УО), если сделать структуру как у меня на скринах, то будет более наглядно какой ОРП к какому платежу подтягивается, по какому есть остаток.

     1

  7. спасибо
    Можно закрывать вопрос

  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.