Добрый день! Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.125.17). Система налогообложения — только патент.
Имеется два патента ( 1 — на первый квартал, 2 — на второй квартал ). Хотел бы уточнить, если в первом квартале пришло поступление на расчетный счет в размере 10 000р ( аванс ), посадил на патент. Реализация на 10 000р происходит во втором квартале, программа видит второй патент. И при проведении, сажает на второй патент в книгу доходов по патенту и выводит сообщение, как я понимаю, информативное: Доходы, отнесенные к деятельности на патенте «1″ , не могут быть отражены — » истек период действия патента.». Зачет аванса программа видит. По итогу получается доход в пером квартале на 10 000 по 1 патенту и во втором квартале 10 000 — по второму патенту. Хотя он ведь не должен его засчитывать, ведь доход уже был получен в 1 квартале по 1 патенту.
ИП УСН Доходы.
Здравствуйте!
В соответствии с п.2 ст.346.53 НК РФ дата получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц, — при получении дохода в денежной форме;
2) передачи дохода в натуральной форме — при получении дохода в натуральной форме;
3) получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом.
При проведении Поступления на расчетный счет формируется запись в регистр накопления «Книга учета доходов (патент)». Данные из этого регистра попадают в Книгу доходов по патенту.
При проведении реализации доход по патенту не формируется.
Проверьте правильность заполнения документов — что патенты за разные периоды, а не за один.
Как начислить патент в 1С 8.3 Бухгалтерия
Как сформировать книгу доходов по разным патентам в 1С
Если у вас было поступление на р/с только по Патенту 1 на сумму 10 000, то именно эта сумма должна попасть в Книгу учета доходов по патенту (Патент 1).
Если по Патенту 2 не было поступления денежных средств, то и в Книгу учета доходов по патенту (Патент 2) ничего не должно попадать.
Добрый день! Проверил все — ничего не выходит. В реализации все равно подтягивает патент
Здравствуйте!
Была подобная ошибка и она числится принятой к исправлению.
Получается, что проблема не решена. На наших данных так же (воспроизвела ситуацию у себя в базе).
Сообщите о ней на v8@1c.ru и поделитесь результатом, пожалуйста.
Ситуацию мониторим и, если будет информация по теме — обязательно сообщим.
Код ошибки: 30155511
Код(ы) обращения: SW1159622
Статус: Принята к исправлению
Зарегистрирована: 16.06.2017
Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
Описание: У индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, ошибочно отражаются доходы в «Книге доходов по патенту» при проведении реализации, зачитывающей полученный в прошлом году и отнесенный к доходам по «прошлогоднему» патенту аванс.
А сейчас обойти эту ошибку возможно таким способом:
Вначале сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Затем в 1С откройте карточку Патента, срок которого закончился, но реализация относится к нему. Срок действия «По» установите по дату реализации. Сохраните изменения. Зайдите в реализацию, в ней появится возможность выбрать исправленный патент, проведите документ.
Вернитесь в карточку Патента и исправьте обратно дату окончания срока патента, сохраните изменения.