Войти в кабинетЗдравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какие подводные камни ожидают меня при таком вводе документа.
Счет в у.е. Платим по курсу в рублях. Как правило точно. Если ошиблись, нас поправят и мы доплачиваем.
Потом оприходование обычное в рублях. Счет-фактуру мы не можем изменить. НДС по счет-фактуре.
Как правило с нашей стороны (мы покупатели) предоплата. Но бывает и частичная оплата. Т.е. я не применяю вот это сложное — оплата в у.е. и оприходование в у.е. Поначалу делала, получалась всегда разница с поставщиком. Если возникают разницы, то ставим их либо Дт91.02 Кт.60, либо наоборот. Подскажите, чем чревато такое мое вольное приходование? Ведь приходуем в рублях по документу.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
При оформлении покупки в у.е. рекомендуем отражать операции в программе следующим образом:
Приобретение материалов по договорам в условных единицах: законодательство и 1С
Приобретение товаров по договорам в условных единицах: законодательство и 1С
Приобретение материалов по договору в условных единицах: 100% предоплата
Приобретение материалов по договору в условных единицах: 100% постоплата
Приобретение материалов по договору в условных единицах: частичная предоплата и постоплата
Если договор в у.е., то все записи в у.е. В руб. ничего быть не может, в т.ч. и поступление. Если дают первичку в руб., то должны дать информацию, сколько это у.е. — надо запросить у поставщика. И из договора должно быть понятно, как пересчитать у.е. в руб. при любой ситуации.
Мы рекомендуем использовать типовые алгоритмы, которые заложены в программе. Тогда должно все верно отразиться в соответствии с нормативными актами, но проверять, конечно, обязательно.
Если просто делаете корректировки операцией, то потом сложно будет обосновать, что это за суммы, и как их рассчитали.
Оксана, спасибо.
Все понятно. Мне важен комментарий. Закрывайте вопрос.
Рада была помочь! Ждем Вас с новыми вопросами 🙂