Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.149.28) ООО на ОСНО, резидент Сколково приобретает товар. Поставщик выставляет счет в у.е (доллары США). Платим по курсу ЦБ на дату оплаты. УПД выставляет в рублях. Подскажите пожалуйста, в документе поступления суммы заносим в рублях или в у.е (ориентир на счет)? Должны ли в УПД быть суммы в у.е? Как правильно отразить операции ?
Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В вашем случае договор в у.е. Оплата по договору в у.е. всегда в рублях, при этом фиксируется сумма в у.е. Порядок отражения в 1С такой:
Приобретение материалов по договору в условных единицах: 100% предоплата в 1С
СФ в руб. все верно. Печатная форма счета-фактуры формируется в рублях (пп. «м» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
Накладная в у.е. обычно. По крайней мере нам нужна сумма в у.е. чтобы в учете отразить в 1С. Если ее нет, то просим поставщика дать такие данные. Или они должны быть в Счете, в договоре или спецификации к нему.
Подобное обсуждение вопроса здесь:
Счет от поставщика в долларах, накладная в рублях по договору в у.е. в 1С
Спасибо!