Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.34) УСН
Добрый день. В феврале 2020 оплатили поставщику за оборудование по договору в у.е. Оплата в рублях. В октябре 2020 получили оборудование. Поставили на учет. Но проводки не совпадают с данными сч. ф. поставщика по сумме. А именно сумма без НДС и сумма НДС, на копейки. Скрин прилагаем. По полученному от Поставщика сч. ф. (бумажному) сумма без НДС 3410760,89, сумма НДС 682152,48. Как быть? Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Олеся.
Запросите пояснения у контрагента по поводу сумм в счет-фактуре. Если сумму без НДС из СФ контрагента умножить на 20% то получается другая сумма НДС 3410760,89 *20% = 682152, 18. Если контрагент не будет исправлять СФ, то в учете необходимо отразить суммы как в СФ поставщика. Используя ручную корректировку исправьте суммы в проводках.
Поняли. Спасибо большое!!
Рада, если смогла помочь.