Доброе утро! С двумя физическими лицами заключили договор ГПХ на выполнение услуг по реализации ПО. Хотели закрывать их услуги актами по окончанию выполнения работ. В 1С Предприятие программа дает возможность закрыть услуги по окончанию договора или ежемесячно, мы хотели заключить рамочный договор на год и по выполнению услуг выплачивать им вознаграждение. Сумма обычно формируется по результатам продаж и сразу занести ее нет возможности. Как в таком случае быть. Они могут отрабатывать свое задание и месяц и два, а СЗВ-М надо подавать ежемесячно.
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, вас интересует , как сдавать СЗВ-М, если выплаты по договору ГПХ еще не было?
Если так, то посмотрите, пожалуйста, материал по теме
Как на отражение данных в СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ по договорам (ГПХ и авторским) влияют периоды их действия, даты подписания актов по ним и даты их выплаты? .
Оксана доброе утро! По сдаче СЗВ-М вроде все понятно, если заключили договор не зависимо были выплаты или нет, то сдаем. Меня больше всего интересует как в программе 1С Предприятие организовать учет по договору ГПХ, если мы хотим с физиком заключить рамочный договор на год и выполнение их работ закрывать актами. В программе мы можем внести договор на конкретные даты и с указание суммы договора, а в нашем случае сумма складывается из трудозатрат. Вот поэтому меня интересует вопрос возможно ли в программе сформировать договор ГПХ на год без суммы договора и начисление выплаты по акту выполнения работ?
Добрый день!
В программе 1С БП мы можем создать договор на год, не заполняя сумму договора. Графа «Выплата»—выбрать «По окончании договора».
Когда наступит время выплаты ЗП, вы можете проставить сумму. Либо же проставить сумму руками в самом документе Начисления зарплаты.
Прилагаю материал по теме:
Расчеты по договору ГПХ .
Доброе утро! Если ставим договор до 31.12.2021 и хотим выплатить например какую то сумму в апреле, я делаю начисление зарплаты, даже если я не проставляю сумму в договоре, программа не выбирает физических по ГПХ. Я пыталась выбрать физ. лиц, но программа предлагает список только штатных сотрудников. Вот пример заключения договора-подряда.
В апреле я решила выплатить зарплату за проделанную работу Программа начислила только штатным сотрудника, а выбрать по договору-подряда нет возможности
Добрый день!
Валентина, вот как я сделала:
1. Изначально в договоре подряда с работников я указала дату окончания договора 31.12.21, сумма договора-пусто.
2. Решила в апреле ему выплатить 25000р. Зашла в договор, исправила окончание даты договора на 31.04.21.
3. В документе Начисление ЗП (действительно выбрать такого работника невозможно). Но если вы нажмете Заполнить, то работник по ГПХ-тоже появляется в списке с ЗП=25000р.
4. Далее я решила выплатить ему ЗП в мае. Опять зашла в договор и поставила дату окончания договора 31.05.21. Сумму договора не заполнила.
5. Создала новый документ Начисление ЗП, нажала Заполнить, работник появился. Вручную проставила ему ЗП.
Плюс такого начисления, что все проводки по налогам не надо вносить вручную.
Минус , что нужно изменять дату окончания договора.
Так же начисление ЗП можно сделать через Операции, выполненные вручную. Но тут нужно безошибочно разнести все суммы страховых вносов/проводки.
В материале отражено начисление ЗП через Операции, введенные вручную
Как оформить начисления по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? .
А если мы например в апреле не выплачиваем а выплату производим в мае. В отчет СЗВ-М мы включаем и в апреле и в мае и т.д.?
Да. все верно, пока договор в силе.
Еще вопрос по гпх если заключили договор гпх за март с суммой. 31 марта было начислено по договору, а выплату произвели 6 апреля. Должна ли сумма начислений по ГПХ 31 марта попасть в отчет 6-НДФЛ вП 2 раздел при выплате 6 апреля. При формировании отчета сумма по ГПХ не попадает. В расчет по страховым взносам сумма попадает. Как должно быть?
Добрый день!
Зарплата работника по ГПХ в 6-НДФЛ должна отразиться так:
за 1 кв.2021.
В разд.1 -ничего не попадет.
В разд. 2-попадет в стр.110,140.
за 1 полугодие:
В разд.1 -стр.021, 07.04.21.
В разд.2. -строка 160.
А почему то у меня программа сформировала так, что зарплата по ГПХ во второй раздел не попала, а в чем причина не знаю, конечно можно исправить в ручную, но хотелось бы чтобы автоматом попадала сумма по ГПХ
Добрый день!
Валентина, попробуйте обновить 1с до последнего релиза и создать отчет 6-НДФЛ заново, а не перезаполнять предыдущий.
Добрый день! У меня программа фреш обновляется автоматом и у меня релиз Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2021. Все права защищены
(http://www.1c.ru) На 1С ИТС я нашла вот такой ответ: Организация выплачивает вознаграждения по гражданско-правовым договорам оказания услуг. Выплаты рассчитываются в последний день месяца, но выплачиваются в течение 5 рабочих дней после расчета. Нужно ли в раздел 2 расчета 6-НДФЛ за первый квартал включать выплаты по договорам ГПХ за март 2021 года (и НДФЛ с них), если они выплачены в апреле?
Вознаграждение по гражданско-правовому договору, выплаченное в апреле 2021 года, и сумма НДФЛ с него отражаются в расчете 6-НДФЛ за полугодие.
Рада, что вопрос решен.
Доброе утро! Я так и не поняла кто прав? Вы написали, что начисленное вознаграждение по договору ГПХ нужно включить в раздел 2 отчета 6-НДФЛ, а аудит пишет, что это начисление попадет только в отчет за полугодие. Кто прав?
Добрый день!
Мой ответ был создан на основании семинара [14.04.2021 запись] 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 в 1С .
Так как отчет сильно изменился, предполагаю , что более точно ответит ИФНС, так как они принимают этот отчет и могут иначе трактовать заполнение.
Ответ был не от ИФНС а от аудита 1С ИТС, по заполнению отчета должны быть строгие правила.
Доброй ночи, Валентина,
1С заполнила у вас 6-НДФЛ по ГПХ верно: начисленное вознаграждение по договору ГПХ попадет в отчет за полугодие. Аудит 1С формулирует правила корректно, и в вебинаре Елены Гряниной, ссылку на который приводила Оксана, также описан случай заполнения 6-НДФЛ для «прочих доходов» на примере компенсации питания, где показано, что в отчет 6-НДФЛ данные по прочим доходам учитываются по дате выплаты (начислен прочий доход в декабре, выплачен в январе — попадет в форму 6-НДФЛ только в 1 кв. 2021 года).
Для прочих доходов, действительно, иная схема заполнения.
Посмотрите здесь: [14.04.2021 запись] 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 в 1С
Тема «Примеры отражения» с минуты 2:37
1С все реализовал корректно. Оксана привела разбор заполнения, как с зарплатными доходами, не прочими. Для подобного случая заполнение описано верно. Но у вас прочий доход. Поэтому ничего не правьте вручную — программа работает корректно.