Добрый день!
В 2022году была выставлена ошибочная реализация по ЭДО. На момент закрытия 2022 года была договоренность, что мы не отражаем у себя данную реализацию и заказчик тоже. Но , как сейчас оказалось заказчик акт принял к учету, оплатил и отклонил аннулирование по ЭДО. У нас данная реализация не отражена. Просят корректировку реализации 2022 года. Подскажите пожалуйста какие есть варианты в данной ситуации?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте Фатиния. На вашей стороне документ ЭДО в каком статусе по этой сделке? Отказ от аннулирования от поставщика увидели на своей стороне в ЭДО или он вам так сказал?
Аннулирование заказчик отменил, сейчас в статусе -завершен. Отказ увидели на своей стороне.
Фатиния, раз документ подписан в прошлом периоде, тогда общий алгоритм такой, как указан в нашем материале Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Если кратко, то надо сделать следующее:
Отразить НДС в Книге продаж на основании счет-фактуры на реализацию, в которой нужно установить Ручную корректировку. И по регистру НДС Продажи необходимо заполнить:
Запись дополнительного листа – Да;
Корректируемый период – начало периода в который вносятся изменения;
Сторнирующая запись доп.листа – Нет.
Также надо доначислить налог по прибыль.
Отразить недоплату по налогу на прибыль на ЕНС по материалу Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С