Добрый день. Нужна помощь. У нас часть ЗП относится на прямые расходы на счет 20. В этом квартале заключили договор ДМС. В 1С Бухгалтерия повели распределение по счетам учета ЗП (Операцией). В течении квартала ушло несколько человек. Провели операцию, в которой часть неиспользуемой страховой премии вернули на счет 76,08, а часть за отработанное время списали согласно счетам учета ЗП. По 26 и 44 счету все прошло красиво, а по 20 счету списание некорректное. Подскажите каким образом исправить данную ситуацию.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неправильное нормирование ДМС на счете 20, после увольнения сотрудников в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет вознаграждения ЮMoney с учетом НДС в 2026 в 1С Добрый день! В 2025 году по счету 55.04 вели операции по учету вознаграждения ЮMoney за партнеров, получающих выплаты с кошелька…
- Импорт оплата в рублях закрывающие документы в долларах в 1С Добрый день! У нас есть иностранный поставщик электронных услуг, мы выступаем как налоговый агент. До 2 квартала мы оплачивали услуги…
- Отражение корректировки ранее купленных услуг для Комитента в Части 1 выставленных счетов-фактур (Журнал 10 Декларации по НДС) в 1С Добрый день. Мы являемся агентами. Во 2 квартале 2023 года был получен от поставщика ООО "Юг" счет-фактура №1 от 23.05.2023…
- Курсовые разницы 2022 г. в НУ по валютному брокерскому счету 76.29 в 1С Добрый день. Расчеты по валютным брокерским счетам ведутся на счете 76.29. В 1С с релиза 3.0.110.29 по данному счету автоматизировано…
Статьи по этой теме
- Как отразить короткие депозиты для автозаполнения ОДДС, если они учтены на счете 55.03 в 1С? Есть депозиты до 3-х месяцев. В 2025 году списание и возврат депозита оформляли Вид операции — Депозит, Статья доходов и…
- Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С? Поставщик прислал Организации акт и счет-фактуру на выполненные работы по электронной почте. НДС по счету-фактуре принят к вычету. В следующем…
- Как списать остатки по счетам 77 и 09 при переходе с ОСНО на УСН в 1С? Компания с 2025 переходит с ОСНО на УСН без НДС. В 2024 году применяли ПБУ 18. Пользуемся Помощником по переходу…
- Настройка стандартных отчетов 1С Детализация сумм Развернуть суммы в самом отчете Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость – кнопка Показать настройки Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость Оборотно-сальдовая…
Добрый день, Екатерина.
Проблема в том, что нормирование затрат в НУ работает только для Счетов затрат 25, 26, 44.
При указании счета 20.01 нормирование может быть некорректное. Лучше использовать счет 25.
Также в НУ затраты по ДМС всегда косвенные.
Давайте посмотрим ваши настройки прямых затрат в НУ (Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль)
Что смущает, за июль не закрылся счет 20 по ДМС, у вас там закрытие без статьи затрат прошло или все же НЗП сформировалось?
Т.к. счет 20 может закрываться и без статей затрат. А так сколько начислено столько и списалось, тут надо смотреть само нормирование.
Или Екатерина, в чем именно по вашему пошло некорректно?
Вообще при различных счетах учета нормирование идет по пропорции
Учет затрат на добровольное медицинское страхование работников по нескольким договорам в 1С
Мы часть ЗП выплачиваем по 20 счету. Списание расходов по нему некорректно. Как решить эту ситуацию? По уволенным также провела операцию вручную
Екатерина,
1) почему делаете вручную?
2) в чем именно не корректно, прямо на пальцах, должно быть так, а делается так?
рег. операция Списанные РБП не должна обращать внимание на списанные суммы вручную.