ДОбрый день, уточните с 01.08.2025 начинаем реализацию готовой продукции без НДС на основании договора соисполнения «применение налогоплательщиком освобождения от НДС на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 149 НК РФ, подскажите возмещать НДС с покупок мы теперь тоже не можем? Нужны какие то настройки в 1с при заполнении декларации по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Деятельность, не облагаемая НДС
Макс
RuTube
Все комментарии (74)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС доплата 2% в 2019 Добрый день. Вопрос по теме переходного периода НДС 1. У покупателя числится аванс (2018г), отгрузка в 2019. 2. В 2019…
- Можно ли отражать расходы на основании счетов-фактур и принимать к вычету НДС, если лизингодатель не выставляет акты в 1С Добрый день! В июле 2024 года заключены договора лизинга ТС. По «Диадок» получаем только счета-фактуры с НДС без актов (не…
- Списание НДС при ведении Раздельного учета НДС не автоматизировано в 1С В организации ведется раздельный учет НДС. Поставщик не сдал Декларацию по НДС, ликвидируется. Принято решение НДС к зачету по документу…
- Учет НДС по авиабилетам Добрый день, В приобратаемых электронных авиабилетах для сотрудников указывается НДС авиакомпании по ставке 10% по перевозке, который мы имеем право…
Статьи по этой теме
- Можно ли принять к вычету НДС по поездке на такси, если есть маршрутная квитанция и чек с НДС? Можно ли принять к вычету НДС с расходов на такси, если заказ через Яндекс.Такси, есть маршрутная квитанция, чек с выделенным…
- Как восстановить НДС с авансов полученных в 1С? Подскажите, корректно ли работает 1С при восстановлении авансов? У меня в книгу покупок не встают авансы. Восстановление НДС с авансов…
- Можно ли в документе Восстановление НДС при переходе не указывать счета-фактуры, если это слишком трудоемко? При переходе на УСНО как правильно отразить восстановление НДС с материалов? Можем ли мы провести это одной суммой без указания…
- Восстанавливать ли НДС при передаче образцов на испытание для сертификации? Восстанавливать ли НДС при передаче образцов на испытание для сертификации? Передача образцов на сертификацию не облагается НДС, так как не…
Отлично, что разобрались! По остальным вопросам все получилось?
еще вопрос — я восстанавливаю НДС только по остаткам, которые использованы в 3 кв или по по всем остаткам на 01.07.2025? есть позиции, по которым остатки выбраны за 3 кв неполностью, например пакеты для упаковки — осталовь на 01.07.2025- 10 000, а использовано 8 000, восстанавливать по 8000 или по 10 000 сразу?
Восстановить НДС нужно по остаткам, которые остались на 01.07.2025 и которые с июля уже под необлагаемую деятельность пойдут. Если 8000 списано еще до перехода, тогда восстановить только с 2000.
Если 8000 списаны в 3 кв., но на раздельный учет перешли грубо говоря задним числом, то восстановить со всех 10000, если они все идут на не облагаемую деятельность.
перешли на необлагаемую с 01.07.2025. на 30.06.2025 остаток 10.000 шт, за 3 кв списано 8000 шт, мне восстанавливать ндс с 10 000 шт или с 8000 шт?
все 10 000 идут на необлагаемую деятельность
Тогда с 10000.
если необлагаемой деятельности более 5 % — то сч-ф на аванс к вычету принимать не можем?
Здесь тоже нужно смотреть, под какую деятельность аванс.
Как вести раздельный учет НДС по авансам полученным и выданным, если оплаты приходят одной суммой в 1С
у меня авансовая сч-ф на техобслуживание оборудования, которое используется в необлагаемой деятельности. НЕоблагаемая деятельность более 5 %.
уточните, пжл, Раздел 7 декларации НДС не заполняется автоматически столбец 3 (стоимость приобретенных товаров, не облагаемых налогом) Нужно вручную заполнять по все поступлениям без НДС?
Если под деятельность без НДС, думаю, не принимается.
Раздел 7 декларации по НДС заполняется по операциям, освобождённым от налогообложения НДС.
Графа 3 автоматически заполняется по товарам, по услугам нужно вручную на данный момент.
Формирование записей раздела 7 декларации по НДС — автоматически не заполняется графа №3 и №4 в 1С
подскажите, пжл, если ОС законсервировано на момент перехода на необлагаемую деятельность, то по этим ОС ндс не восстанавливается до момента расконсервации, верно?
необлагаемая деятельность по ст.149
Нашла вот такое раннее письмо ФНС от 20.06.2006 № ШТ-6-03/614@, согласно которому восстановление НДС по ОС, переведенным на консервацию, производится после их снятия с консервации, если в дальнейшем планируется использовать в необлагаемой деятельности.