Декларация УСН «Доходы»

Вопрос задал Евгения К. (Южно-Сахалинск, Сахалинская область)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.90/10)

Здравствуйте. Подскажите, почему при заполнении декларации по УСН «Доходы» 4 раздела «Расходы» в 3 графу «Страховые взносы» попадают не уплаченные страх. взносы за работников, а из начисление зарплаты. Также туда падают списание с р/сч НДФЛ, списание с р/сч имущественного налога( но сумма не имущественного , как в платежке , а страховых взносов ), списание за земельный налог, авансы за УСН .. А 7 и 8 графы правильно формирует

Все комментарии (4)

  1. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.18)

    Добрый день.
    В книге Кудир страховые задваиваются. И с начисления и с оплаты. Но когда открываешь платежку, то она не с оплатой страховых, а имущественного или НДФЛ. Пример такой платежки из КУДИР скинула во вложении.

  2. Добрый день!

    Наименование в платежном поручении не влияет на проведение документа в программе.
    Нужно смотреть как документы отражаются именно в программе (проводки по вкладкам ДтКт).

    Нужно проанализировать как начислены налоги, проводки по всем документам начисления.
    Дополнительно какие проводки в программе по сформированным платежам.

    Рекомендуем обновить программу, сейчас релиз 3.0.149.

  3. Этот скан поможет понять причину почему попадают и начисление и оплаты ?

  4. Проверку отражения сумм страховых взносов по сотрудникам сложно провести по двум документам.
    Нужно проанализировать все начисления и оплаты в течении года.
    Перепроверьте начисление по нашим инструкциям.
    Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР в 1С?
    Как проверить расходы по зарплате при УСН в 1С
    Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С

    Так же чтобы налоги попали в КУДиР налоги должны быть начислены, проведено Уведомление или документ Операция по ЕНС, налоги уплачены с ЕНП, закрыт месяц (т.е. выполнить рег.операцию «Зачет аванса по единому налоговому счету»).
    Возможно есть задвоение операций.
    Как посмотреть период зачета ЕНП в 1С?
    Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
    .

Комментарии закрыты.