Добрый день.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.195.40) УСН Д-Р
У организации вся реализация не облагается НДС по статье 149 НК.РФ.
В декларации заполняю
1. Титульный лист
2. Раздел 1. В нем по строкам 030, 041, 050-095 (кроме 085 — 2) прочерки, а по строке 040 -0.
3. Раздел 7 по услугам автоматически не заполняется? Вручную выбираю код в графу 1 — 1010211 и в графу 2 — сумму реализации из документа реализации.
Так как у нас только реализация по этому коду, то суммирую всю реализацию за 1 квартал и проставляю общей цифрой за 1 квартал. Сумма берется именно из документа реализация, без привязки к кассовому методу (оплаты от поставщика)? А затем в реестре документов к разделу 7 заполняем по каждому документу реализации. Верно?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Ваши рассуждения верные. Раздел 7 заполняется исходя из данных учета операций, освобождаемых от НДС. Если в программе не включен раздельный учет входящего НДС, не указан код операции для необлагаемой операции либо не выполнена регламентная операция Формирование записей раздела 7 декларации по НДС, графы 1 и 2 раздела 7 автоматически не заполнятся.
Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?
По коду 1010211 в разделе 7 можно отразить одной строкой общую сумму реализации за квартал, если все операции относятся к одному виду, освобождаемому от НДС.
Для заполнения раздела 7 используется стоимость реализации по документам реализации, а не суммы оплат.
Реестр подтверждающих документов формируется по каждому документу реализации отдельно и представляется в ИФНС по требованию.
Дополнительно по теме
Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения в 1С
Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С