Заполнение корректировочной декларации по НДС, если неверно указали сумму по восстановлению НДС с ранее выданного аванса поставщику в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алла З. (Таганрог (Ростовская обл.))

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Добрый день, в книге продаж неверно отразили сумму по восстановлению НДС с ранее выданного аванса поставщику (КВО 21), какие операции нужно заполнить в 1С, чтобы верно сформировался доп. лист?

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте, Алла!

    Если верно вас поняла, в книге продаж неверная сумма по восстановленному авансу.

    Исправляем так:

    1. Оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выбираете документ Формирование записей книги продаж.
    В документе оставляете только строку по данной организации с суммой, которая ошибочная.

    В закладке НДС Продажи, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — период за который нужно подать уточненную декларацию.
    Сторнирующая запись доп.листа — Да.

    2. Оформляете новый документ Формирование записей книги продаж.
    Заполнить.
    В документе оставляете только строку по данной организации, указываете верную сумму.

    В поле Запись доп.листа — устанавливаете галочку, Корректируемый период — период за который нужно подать уточненную декларацию.

    3. Оформляете уточненную декларацию по НДС.
    Изменения отразятся в Доп.листе Книги продаж (Приложение 1 к Разделу 9).

    Материалы по теме:
    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

     1

  2. Спасибо большое, всё получилось!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как рассчитывается сумма в регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет по НДС в 1С Добрый день, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25). В идеале сумма проводок по операции "Начисление налогов на единый налоговый счет"…
  2. В Книге покупок и в ГТД заполнена сумма без НДС и НДС, а в Декларацию сумма НДС не проставляется в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в Книге покупок и в ГТД заполнены сумма без НДС и НДС, а в Декларацию сумма…
  3. НДС с аванса автоматически не восстанавливается в Книге продаж в 1С При Формировании книги покупок при восстановлении аванса документ-основание отражается как Списание с расчетного счета. Но в книгу продаж попадал номер…
  4. Расхождение между налоговыми базами по налогу на прибыль и НДС в 1С Добрый день. Налоговая инспекция запросила пояснить расхождение между налоговыми базами по налогу на прибыль и НДС. Подскажите, если какой-нибудь отчет…

Статьи по этой теме

  1. Особенности приобретения и принятия к учету неисключительных прав на программу при раздельном учете НДС в 1С В статье рассмотрим, как в 1С отразить приобретение неисключительных прав на программу и принять НДС к вычету, если в бухучете…
  2. Новые реестры для экспортного НДС 0% применяются с 01.04.2024 Источник: Письмо ФНС от 26.03.2024 N ЕА-4-15/3388@, сообщение ФНС Информация для: экспортеров ФНС выпустила письмо, которым извещает нижестоящие инспекции и…
  3. Декларация по НДС за 2 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  4. С 01.04.2024 — новый порядок определения базы по НДС при реализации б/у авто и мотоциклов Источник: Федеральный закон от 19.12.2023 N 612-ФЗ, сообщение ФНС Информация для: плательщиков НДС С 1 апреля 2024 года вступит в…