Добрый день, в книге продаж неверно отразили сумму по восстановлению НДС с ранее выданного аванса поставщику (КВО 21), какие операции нужно заполнить в С, чтобы верно сформировался доп. лист?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Алла!
Если верно вас поняла, в книге продаж неверная сумма по восстановленному авансу.
Исправляем так:
1. Оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираете документ Формирование записей книги продаж.
В документе оставляете только строку по данной организации с суммой, которая ошибочная.
В закладке НДС Продажи, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — период за который нужно подать уточненную декларацию.
Сторнирующая запись доп.листа — Да.
2. Оформляете новый документ Формирование записей книги продаж.
Заполнить.
В документе оставляете только строку по данной организации, указываете верную сумму.
В поле Запись доп.листа — устанавливаете галочку, Корректируемый период — период за который нужно подать уточненную декларацию.
3. Оформляете уточненную декларацию по НДС.
Изменения отразятся в Доп.листе Книги продаж (Приложение 1 к Разделу 9).
Материалы по теме:
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С