Добрый день, в книге продаж неверно отразили сумму по восстановлению НДС с ранее выданного аванса поставщику (КВО 21), какие операции нужно заполнить в 1С, чтобы верно сформировался доп. лист?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение корректировочной декларации по НДС, если неверно указали сумму по восстановлению НДС с ранее выданного аванса поставщику в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему программа предлагает сформировать счет-фактуры на аванс в экспресс-проверке, если они уже выписаны, и как списать зависший НДС из регистра в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11), ОСН. Добрый день. При экспресс-проверке по НДС программа выдает ошибку: рекомендует сформировать счет-фактуры на…
- УСН доходы с НДС 22%, реализация гостиничных услуг в розницу через агента с НДС 0% + 22% сопутствующие товары в 1С Здравствуйте 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11) Очень нужен пример реализации услуг гостиницы через агента в учете принципала. Принципал на УСН…
- Заполнение депозитов, НДС, другие налоги в ОДДС за 2025 в 1С Добрый день! По ОДДС за 2025 года: правильно понимаю: 1) краткосрочные депозиты: движение в ОДДС не показывается, кроме полученных %…
- Можно ли принять к вычету НДС налогового агента, если поступление услуги от 2022, оплату провели в 2025 в 1С Добрый день! Прошу помощи, помогите, пожалуйста, разобраться, можно ли принять к вычету НДС налогового агента по контрагенту. Ситуация следующая: до…
Статьи по этой теме
- Отражение ППА и обязательства по аренде в Балансе – НДС и проценты в 1С Отражение ППА в Балансе В ФСБУ 25/2018 не определен порядок отражения ППА в балансе. Права пользования активами отражаются ( п.…
- Настройка учетной политики по НУ в 1С: НДС При формировании учетной политики по налоговому учету особое место занимает учетная политика по НДС. Рассмотрим подробнее: где и как задается…
- Можно ли упрощенцу ставку НДС 5% (7%) поменять на 22%? Применяем в 2025 году УСН, доходы свыше 20 млн руб. Переходим с 2026 года на уплату НДС по ставке 5%.…
- Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С Видео: Как проверить НДС в отчете о движении денежных средств в 1С Скачать настройки Универсального отчета Загрузить настройки Универсального отчета…
Здравствуйте, Алла!
Если верно вас поняла, в книге продаж неверная сумма по восстановленному авансу.
Исправляем так:
1. Оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираете документ Формирование записей книги продаж.
В документе оставляете только строку по данной организации с суммой, которая ошибочная.
В закладке НДС Продажи, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — период за который нужно подать уточненную декларацию.
Сторнирующая запись доп.листа — Да.
2. Оформляете новый документ Формирование записей книги продаж.
Заполнить.
В документе оставляете только строку по данной организации, указываете верную сумму.
В поле Запись доп.листа — устанавливаете галочку, Корректируемый период — период за который нужно подать уточненную декларацию.
3. Оформляете уточненную декларацию по НДС.
Изменения отразятся в Доп.листе Книги продаж (Приложение 1 к Разделу 9).
Материалы по теме:
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Спасибо большое, всё получилось!