Заполнение корректировочной декларации по НДС, если неверно указали сумму по восстановлению НДС с ранее выданного аванса поставщику в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алла З. (Таганрог (Ростовская обл.))

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день, в книге продаж неверно отразили сумму по восстановлению НДС с ранее выданного аванса поставщику (КВО 21), какие операции нужно заполнить в 1С, чтобы верно сформировался доп. лист?

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте, Алла!

    Если верно вас поняла, в книге продаж неверная сумма по восстановленному авансу.

    Исправляем так:

    1. Оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выбираете документ Формирование записей книги продаж.
    В документе оставляете только строку по данной организации с суммой, которая ошибочная.

    В закладке НДС Продажи, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — период за который нужно подать уточненную декларацию.
    Сторнирующая запись доп.листа — Да.

    2. Оформляете новый документ Формирование записей книги продаж.
    Заполнить.
    В документе оставляете только строку по данной организации, указываете верную сумму.

    В поле Запись доп.листа — устанавливаете галочку, Корректируемый период — период за который нужно подать уточненную декларацию.

    3. Оформляете уточненную декларацию по НДС.
    Изменения отразятся в Доп.листе Книги продаж (Приложение 1 к Разделу 9).

    Материалы по теме:
    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

     1

  2. Спасибо большое, всё получилось!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учёт НДС НА УСН у ИП Здравствуйте! Обнаружили, что доход у ИП на УСН (доходы) за 2025 года превысил 20 млн. И составил 21,5 млн. Не…
  2. Заполнение графы Сумма в документе Формирование записи в книге покупок (ФЗКП) при частичном вычете НДС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.199.13) Подскажите , пожалуйста , на какую статью нужно ориентироваться в 2026г. для заполнения…
  3. Ответ на повторное автотребование по уточненной декларации НДС в 1С Было автотребование 1, взяли к вычету счет-фактуру более 3-х лет (файл 1, ответ). Подали корректиров. 1 налог. декларацию по НДС,…
  4. Как снять расходы по налогу на прибыль и НДС прошлого года без корректировки счета 60 в 1С Добрый день! По настоятельному предложению ФНС организацией было принято решение уточнить декларации по налогу на прибыль и НДС за 2…

Статьи по этой теме

  1. В каком формате подавать пояснения по НДС с 2026 года? Пояснения по выявленным расхождениям. Расхождения указываются в виде кодов. По каждой операции — отдельный код. Пояснения представляются по расхождениям, которые…
  2. Переход на НДС 22% в 2026 году — основные проблемы бухгалтера и бизнеса Источник: Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ Информация для: плательщиков НДС С 2026 года ставка НДС выросла с 20% до…
  3. Как увеличить стоимость договора лизинга на 2% при повышении ставки НДС с 2026 года в 1С КОРП? С 2026 года Лизингодатель начал применять НДС 22%. Изменятся ли ППА и арендное обязательство в таком случае? Как арендатору отразить…
  4. Лимиты для перехода и применения УСН и НДС с 2026 года Из статьи вы узнаете, какие лимиты используются в 2026 году для: перехода на УСН и применения этого режима начисления НДС…