Добрый день. Подскажите, пожалуйста, существует ли механизм расчета ежеквартальных и ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль за полугодие, при условии, что в 1 кв. был налог к уменьшению, а по декларации за 9 мес. предыдущего года были начислены и фактически уплачены боьлшие ежемесячные авансовые платежи. Подробнее: по итогу работы за 9 мес. предыдущего года была получена прибыль и соответственно начислен налог к уплате, а также ежемесячные авансовые платежи на 1 й кв. следующего (получается текущего года). По итогам работы 1 кв. текущего года прибыль получилась очень небольшой и ежеквартальный налог к уменьшению, а ежемесячные авансы небольшими. Теперь, по итогу работы за 1е полугодие мы получаем прибыль и рассчитываем налог на прибыль к уплате и соответственно ежемесячные авансовые платежи. Вопрос во вложенном приложении. Прошу не публиковать вложения к вопросу.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по налогу на прибыль за полугодие в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Авансовые платежи по налогу на прибыль, если по итогам 9 месяцев налог на прибыль к уменьшению в 1С Здравствуйте! Подскажите, если по итогам 9 мес 23 налог на прибыль к уменьшению, а авансовые платежи на 4 квартал 23…
- Как посчитать налог на прибыль к доплате по итогам 9 месяцев Добрый день. Платим ежемесячные авансы по прибыли. По итогам 1 кв. сумма налога вышла меньше, чем начислены авансовые платежи -…
- Как перейти на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с начала года в 1С Добрый день! Компания уплачивала авансовые платежи по налогу на прибыль ежеквартально, так как по итогам предыдущих 4 кварталов выручка не…
- Нужно ли корректировать сальдо ЕНС, если налог на прибыль к уменьшению и подавали корректировку уведомления по НДФЛ в 1С ООО на ОСНО, уплачивает в бюджет ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из прибыли предыдущего квартала. Подскажите,пожалуйста, как…
Статьи по этой теме
- Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие в 1С Данная статья будет полезна тем налогоплательщикам, которые уплачивают ежеквартальные платежи по итогам квартала плюс ежемесячные авансовые платежи. Статья поможет: рассчитать…
- Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в 1С Правила оплаты налога на прибыль предполагают внесение авансовых платежей. Выполнять эту процедуру должны все плательщики налога без исключения, независимо от…
- Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев в 1С Данная статья будет полезна тем плательщикам налога на прибыль, которые уплачивают итоговые ежеквартальные платежи плюс ежемесячные авансы. Она поможет: рассчитать…
- Входит ли текущий отчетный квартал в расчетный период лимита для уплаты ежеквартальных авансовых платежей? Входит ли текущий отчетный квартал в расчетный период лимита для уплаты ежеквартальных авансовых платежей? Для определения способа уплаты авансов по…
Здравствуйте!
По итогам полугодия нужно рассчитать авансы, подлежащие уплате в 3 квартале. Такие платежи отражаются по стр. 290 (300, 310).
В 1С эти строки заполняются вручную и рассчитываются по формуле
Стр.290 (300, 310) Ав. платежи след. квартал равно
Стр. 180 (190, 200) Декларация за полугодие минус Стр.180 (190, 200) Декларация за 1кв.
Подробнее в нашей инструкции
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие
Подробнее про декларацию по налогу на прибыль, поговорим на семинаре 19.07.2023
Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2023 в 1С
.