Ошибка в КС стр. 040 не равна стр. 270 в Декларации по налогу на прибыль за ОП в 1С

Вопрос задал Валентина С. (Находка)

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день!
ООО, ОСНО, БП 8.3
Наша компания открыла в 4 квартале 2024 года ОП в другом субъекте РФ, без выделенного баланса и р/сч.
При формировании декларации за ОП, в прил. 5 к л 2, просчитываем долю прибыли, проставляем данные, получаем корректный налог к уплате, но при проверке декларации на ошибки, выходит предупреждение, что налог к уплате в ФБ не корректный (стр. 040 не равна стр. 270).
Где тут может быть ошибка?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    В разделе 1.1 на скринах ОКТМО 45… и 05… Уточните, пожалуйста, какой к чему относится.

    Нажмите Заполнить. Проверьте заполнение Листа 02.
    И строки желтого цвета, которые надо дозаполнить вручную.
    Если надо дозаполните их.

    Далее нажать Записать.
    Перейти в подраздел 1.1 и там нажать на синюю ссылку Заполнить подраздел 1.1 по…
    Еще раз нажать Записать.
    Потом Проверка и КС проверить.
    Сообщите о результате, пожалуйста.

    Если ошибка сохранится, то мышкой кликнуть по полю, где Строка 040… и сумма 0. Попадете в поле, где якобы ошибка. Приложите скрин, пожалуйста.

    Дополнительно по теме:

    Как заполнять декларацию по налогу на прибыль организациям с обособленными подразделениями в 1С

    Заполнение декларации на прибыль, если в ГО — прибыль, в ОП — убыток в 1С

    1. Добрый день!
      45 — это ОКТМО ОП
      05 — это ОКТМО ГП.
      Все строки в декларациях я заполнила, но проверка так и выдаёт ошибку, хотя это нелогично, ведь в декларации по ОП не может быть заполнена строка 040 разд 1.1, это же доплата в ФБ, а мы отчитываемся в регион.
      При переходе из проверки кс, он перекидывает в строку 040 радела 1.1

      1. Если КС выходит в декларации по ОП, то лист 02 в такой декларации не заполняется. И КС стр. 040 и стр. 270 листа 02 появляться не должно. Проверьте код ИФНС на титульном листе, куда составляется декларация. Поле, где «Представляется в налоговый орган (код)».
        Рекомендуем сначала ознакомиться с
        Как заполнять декларацию по налогу на прибыль организациям с обособленными подразделениями в 1С

        1. Мария, добрый день!
          Да, я уже перечитала порядок заполнения, убрала лист 02 и проверка КС чистая.
          Спасибо!

          1
  2. Рады были помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
    1

Комментарии закрыты.