Добрый день. Подскажите пож-та, как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 года, если у компании в середине 1 квартала одно обособленное подразделение было переведено в другую налоговую? Налоговые находятся в разных регионах. Как быть с ежемесячными авансами, которые уплачивались согласно декларации за 9мес. предыдущего года?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по налогу на прибыль за ОП переведенное в другую налоговую в середине квартала в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненка по НДС, если ИФНС отказала в ставке НДС 0% при оказании автоуслуг при международных перевозках в 1С В 3 квартале 2020 года оказали услуги применяя нулевую ставку ,в 1 квартале 2021 года отразили в декларации по ндс…
- Корректировка в закрытом периоде налога на прибыль с учетом убытков прошлого налогового периода в 1С Добрый день! Вопрос: покупатели вернули товар реализованный в 4 квартале 2024 года в 1 квартале 2025 года после проведения корректировки…
- Расхождение между декларацией по прибыли и НДС, если возвраты в разных периодах в 1С Добрый день. Пришло требование: Сумма доходов, отраженных в декларации по налогу на прибыль за 2022 год по стр. 010 «Доходы…
- Уточненная декларация по ндс В декларации по ндс за 3 квартал 21 года не отразили вычету по налоговому агенту. Сформировали в январе 22 года…
Статьи по этой теме
- Как часто сдавать декларацию по НДС на УСН? Как часто упрощенцу сдавать декларацию по НДС. И как рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет? Налоговый период по НДС…
- Как сдавать отчетность компаниям, зарегистрированным в 4 квартале? Бух. отчетность для зарегистрированных в IV квартале Гос. регистрация прошла в IV квартале 2026: первым отчетным периодом для бухгалтерской отчетности…
- Временно отменены штрафы за декларацию по НДС для упрощенцев в 2025 Видео: Штраф за просрочку сдачи декларации по НДС при УСН Источник: Постановление Правительства от 23.04.2025 N 530 Информация для: плательщиков…
- Почему не заполняется декларация по налогу на имущество за 2020, если расчет налога на имущество по недвижимому имуществу за 1 квартал 2020 выполнен в 1С? Почему не заполняется декларация по налогу на имущество за 2020, если расчет налога на имущество по недвижимому имуществу за 1…
Здравствуйте!
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
После переезда, если вы платите ежемесячные авансы, лучше сдать уточненную декларацию за предыдущий отчетный период, чтобы исправить там ОКТМО в подразделе 1.2 разд. 1 (п. 55 Порядка заполнения (представления) декларации по налогу на прибыль).
Дополнительно
Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП
Подскажите пож-та, как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал в нашей ситуации. Интересует заполнение Приложения №5 к Листу 02 по этим ОП, и заполнение раздела 1.1 и 1.2.
Уточните, пожалуйста, у вас КОРП или ПРОФ.
И скрин настроек Главное -Налоги и отчеты — Налог на прибыль
Декларация ведь уже сдана? Почему возник вопрос пришло требование из ИФНС?
У нас 1с ПРОФ. В настройках указан порядок уплаты авансовых платежей — Ежемесячно по расчетной прибыли.
Декларация за 1 квартал сдана исходя из того, что одно ОП закрыто, а другое открылось в течении квартала, но по открытому пришел отказ в приеме декларации по причине того, что налоговая по головной ОП представила декларацию. Когда начали выяснять как такое может быть, выяснилось, что мы не закрыли ОП, а просто изменили адрес. У нас нет закрытия и открытия нового ОП. После сдачи отчетности за 1квартал в итоге на ЕНС не отразилась сумма налога по новому (как мы думали открытому) ОП. Необходимо сдать уточненную декларацию, но не понятно как ее заполнить.
Выглядит, так что надо подать уточненную декларацию за 1 кв. как вы раньше подавали, т.к ИФНС не отразила у себя закрытие и открытие ОП.
Получается вам надо раздел 1.1 и 1.2. по старому и новому ОКТМО.
Например ОП перешло в новую ИФНС 17.02.2025, тогда раздел 1.2 будет заполнен Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку старый ОКТМО, а по второму и третьему на новый ОКТМО.
спасибо!