Добрый день. Подскажите пож-та, как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 года, если у компании в середине 1 квартала одно обособленное подразделение было переведено в другую налоговую? Налоговые находятся в разных регионах. Как быть с ежемесячными авансами, которые уплачивались согласно декларации за 9мес. предыдущего года?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по налогу на прибыль за ОП переведенное в другую налоговую в середине квартала в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет НДС В июле 2017 года контрагент перечисляет аванс, НДС с которого отражается в НД по НДС за 3 квартал 2017 года.…
- Премия и аренда ТС без экипажа в 6-НДФЛ с 2021 в 1С 1. Премия по итогам работы за 1-й квартал 2021 года вошла в расчетную ведомость за март 2021 года и выплачена…
- Корректировка реализации по соглашению сторон в сторону увеличения за прошлый год, если период закрыт в 1С ООО на ОСНО. По соглашению сторон в августе 2021 года надо сделать увеличении реализации проведенной в декабре 2020 года. Вроде…
- Перенос переплаты на ЕНС в 2023 году в 1С Здравствуйте! У меня прибыль к уменьшению. Соответственно что по ОСВ 64 счет висит переплата на начало года, к концу года…
Статьи по этой теме
- Налоговая реформа с 2025 в 1С:Бухгалтерия – все, что нужно знать! Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- С 2026 года материальную помощь при рождении ребенка учитываем в расходах для налога на прибыль – что нужно сделать в ЗУП 3.1 С 1 января 2026 года вступили в силу положения пп. 19.15 п. 1 ст. 265 НК РФ. Теперь материальная помощь,…
- Новые сроки перечисления НДФЛ с 2024 года (ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60) Для сумм НДФЛ, удержанных с 23-го числа по последнее число месяца (кроме декабря), в вышедших релизах крайний срок уплаты налога…
- С какого периода теряется льгота для общепита при превышении доходного лимита? Источник: Письмо Минфина от 05.07.2024 N 03-07-07/63241 Информация для: сферы общепита Одно из условий освобождения предприятий общепита от НДС —…
Здравствуйте!
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
После переезда, если вы платите ежемесячные авансы, лучше сдать уточненную декларацию за предыдущий отчетный период, чтобы исправить там ОКТМО в подразделе 1.2 разд. 1 (п. 55 Порядка заполнения (представления) декларации по налогу на прибыль).
Дополнительно
Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП
Подскажите пож-та, как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал в нашей ситуации. Интересует заполнение Приложения №5 к Листу 02 по этим ОП, и заполнение раздела 1.1 и 1.2.
Уточните, пожалуйста, у вас КОРП или ПРОФ.
И скрин настроек Главное -Налоги и отчеты — Налог на прибыль
Декларация ведь уже сдана? Почему возник вопрос пришло требование из ИФНС?
У нас 1с ПРОФ. В настройках указан порядок уплаты авансовых платежей — Ежемесячно по расчетной прибыли.
Декларация за 1 квартал сдана исходя из того, что одно ОП закрыто, а другое открылось в течении квартала, но по открытому пришел отказ в приеме декларации по причине того, что налоговая по головной ОП представила декларацию. Когда начали выяснять как такое может быть, выяснилось, что мы не закрыли ОП, а просто изменили адрес. У нас нет закрытия и открытия нового ОП. После сдачи отчетности за 1квартал в итоге на ЕНС не отразилась сумма налога по новому (как мы думали открытому) ОП. Необходимо сдать уточненную декларацию, но не понятно как ее заполнить.
Выглядит, так что надо подать уточненную декларацию за 1 кв. как вы раньше подавали, т.к ИФНС не отразила у себя закрытие и открытие ОП.
Получается вам надо раздел 1.1 и 1.2. по старому и новому ОКТМО.
Например ОП перешло в новую ИФНС 17.02.2025, тогда раздел 1.2 будет заполнен Сумма ежемесячного авансового платежа по первому сроку старый ОКТМО, а по второму и третьему на новый ОКТМО.
спасибо!