Добрый день! Наша организация имеет обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс. Основная организация находится в Москве, ОП — в Московской области. Помогите разобраться с декларацией по прибыли. Как настроить 1С: бухгалтерию ПРОФ?
Заработную плату считаем в Зуп (Зуп настроен), 6-НДФЛ сдаем из 1С Зуп. К ОП будет относиться только заработная плата. ОС и НМА только в основной организации.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Заполнение декларации по налогу на прибыль с ОП не автоматизировано в 1С ПРОФ.
Все расчеты выполняются в ручном режиме вне базы 1С.
Пример по заполнению и расчетам в КОРП.
Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП
Как заполнять декларацию по налогу на прибыль организациям с обособленными подразделениями в 1С
в примерах что вы скинули формула расчета распределения прибыли с ОС . как рассчитать ,по какой формуле , если ОС и НМА только в основной организации ?
подойдет такой расчет : ( среднесписочная ОП/среднесписочная в целом по организации+ Фот ОП/Фот по всей организации )/2*100%
и отчетность по прибыли сдается в головную ( Москва ) и МО по подразделению?
В приведенных примерах есть вариант когда амортизируемое имущество только в ГО.
Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП
Если у организации и ОП нет амортизируемого имущества, доля прибыли рассчитывается только исходя из доли ССЧ или расходов на ОТ (Письма Минфина России от 25.08.2021 N 03-03-06/1/68416, от 20.02.2021 N 03-03-06/1/12084).
Если амортизируемое имущество только по ГО, то доля показателя по ГО будет 1 и по ОП ноль.
В головную организацию предоставляем: Титульный лист; Раздел 1; Лист 02; два листа Приложения 5 (по ГО и ОП).
В ОП предоставляем: Титульный лист; Раздел 1; Приложение 5.