Не заполняется стр. 041 в декларация по налогу на прибыль, хотя в прошлом году заполнялась в 1С

1. Здравствуйте!

   Формируются те данные, которые отражены в базе по данному счету. Пустая карточка = нет данных. Надо посмотреть другие счета, возможно, что там отражены.

   Что отражать в стр. 041 и как настроить

   Какие налоги должны отражаться в стр. 041 Приложения N 2 к Листу 02 в декларации по налогу на прибыль?

   Ошибка в 041 Приложения №2 к Листу 02 налоговой декларации

   В декларацию по прибыли в приложение 2 к листу 02 по строке 014 не попадают взносы из ЗУП

   .

2. Ну как нет данных, зарплата начислялась, страховые взносы начислялись Прежде чем вам написать, я эти статьи почитала. За прошлый год карточка формируется корректно, а за этот год вот такая петрушка.
   Вот что только попало за январь месяц.

   1. Проверяйте, пожалуйста, что в настройках на 2022, сравните их с 2021.
      Может у вас все расходы в прямых в НУ с 2022, поэтому они попали в Дт 90.02.1.
      Настройка перечня прямых расходов по НУ в 1С
      Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?
      .

3. Почему-то часть страховых взносов падает на счет 90.02.1, а именно январь, февраль, апрель, июнь. У нас оптовая торговля и список прямых расходов мы формируем. Наверно что-то в настройках, как все это исправить пока не знаю.

4. Сделайте сначала копию
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Дополнительно проверьте, пожалуйста, на 2022 эти моменты в 1С

   Настройка перечня прямых расходов по НУ в 1С
   Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?

   Вдруг что-то лишнее сделали по сравнению с 2021 — уберите это.

   Настройка учета затрат в 1С
   Сравнение старых и новых настроек учета затрат в Учетной политике в 1С

   Убедитесь, что на 2022 все настроено в соответствии с Учетной политикой на 2022 на бумажном носителе.
   Если что-то меняется в настройках выше, то алгоритм по перепроведению такой же и его надо выполнить с января 2022. Провести любой документ января 22 и далее Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца. Так по июнь 22, июль просто перепроводите.

   После этого в копии заполняете декларацию по прибыли за 1 полугодие 22.
   Проверяете результат и если все ок, то меняете в рабочей базе.

5. Получается, что по строке 041 в декларации за полугодие сумма стоит меньше, чем за первый квартал. Сформировала за 1 квартал по строке 010 сумма увеличилась, а по строке 041 уменьшилась. Как в таком случае быть? Или надо пересдать за 1 квартал корректирующую?

   1. Стр. 041 — это справочно в т.ч. Если налог не занижен, то уточненка не требуется. Если занижен, то требуется.

      Т.к. в вашем случае «пересорт» по 90.02.1 и 90.02.8, то важно все заполнить корректно в копии базы, как должно быть и проверить сумму налога на прибыль за 1 кв 22.
      Тогда будет ясно, нужна уточненка или нет.

6. У нас убыток за первый и второй квартал.

   1. Тогда, если в рабочей базе все обновите, как надо, то проблемы нет. Убыток внутри года нарастающим итогом будет.
      Копию все равно иметь. Вдруг вернуться надо к исходнику.

7. Мария добрый день! Все восстановила, как было. Декларацию сдала. Спасибо за консультацию.

   1. Валентина, отлично! Спасибо большое, что поделились.

      1

Комментарии закрыты.