Добрый день! в апреле 2022 года было подписано соглашение об уменьшении суммы договора. Проект был закрыт в 2021 году. Корректировку реализации за 2021 год сделали в апреле после подписания баланса . С НДС разобрались благодаря вам . Спасибо . Нужно ли сдавать корректировочную декларацию по налогу на прибыль за 2021год? Программа не делает. Она отражает все в декларации за 2-ой квартал. Это верно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по налогу на прибыль
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Таможня откорректировала ГТД прошлого периода и доначислила пени в 1С Добрый день, при сверке с Таможней выяснилось, что Декларацию на товары принятую в октябре месяце 2020 года, пересчитали (увеличили стоимость…
- Как подтвердить ставку НДС 0%, если документы собраны в 180 дней в 1С В какой декларации по НДС (за какой период) подтвердить ставку 0%, если отгрузка на экспорт была 2 октября 2020г, а…
- Не закрывается счет 19.09 по корректировке реализации за прошлый год в 1С Здравствуйте! 1. 6 апреля 2021 была оформлена корректировка реализации за декабрь месяц 2020 года. После проведения корректировки на сумму уменьшения…
- Налог на прибыль Здравствуйте! Помогите разобраться с декларацией. В 9 месяцев 2021 года начислены авансы за октябрь-декабрь 2021 в размере 10 000 000…
Статьи по этой теме
- С какого периода применять ставку 0% по налогу на прибыль для IT-компаний? IT-компания получила аккредитацию в апреле 2022 года. Но в 1С пониженную ставку 0% по налогу на прибыль можно установить только…
- Когда истекает 3-летний срок для вычета НДС и можно ли его продлить на дни для подачи декларации? Источник: Письмо Минфина от 16.01.2023 N 03-07-11/2235 Информация для: плательщиков НДС Компания оприходовала товар в марте 2019 года и попросила…
- Перешли с упрощенки на АУСН? Не забудьте подать УСН-декларацию в общие сроки Источник: сообщение ФНС от 03.03.2026 , сообщение ФНС от 24.03.2026 Информация для: плательщиков АУСН Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) —…
- Сроки уплаты налога при УСН Уплата налога УСН Налог при УСН рассчитывается нарастающим итогом с начала года ( ст. 346.21 НК РФ ). Авансовые платежи…
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что налоговая база за 2021 была завышена, т.е. вы переплатили налог?
Если так, то организация имеет право:
— исправить «ошибку» в периоде ее обнаружения – стр. 400 (абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ)
— либо в периоде возникновения. Сдается уточненная декларация (ст. 81 НК РФ).
Отражение исправления в декларации по прибыли за 2-ой квартал верно.
Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
Уточненная декларация по налогу на прибыль
.