Оплата от ГО, отгрузка на филиал в 1С ПРОФ

1. Здравствуйте!

   Изучение вопроса начните, пожалуйста, с этого материала по теме
   Оплата от Головной организации
   Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению?
   Корректировка задолженности между головной организацией и ее обособленным подразделением
   Счет-фактура выданный при отгрузке в обособленное подразделение
   Можно ли в счет-фактуре на отгрузку филиалу, указать ИНН и КПП головной организации?
   Надо ли исправлять КПП, если счет-фактуру оформили на головную организацию, а отгрузка в обособленное подразделение?

   Если останутся вопросы, то уточните, что вызывает сложность. Такое отражение со 2-го квартала 2021.

2. Любовь, здравствуйте!

   Подробный разбор вариантов, которые возможны в 1С ПРОФ во вложении.
   Выбираете, что больше подходит.
   Тогда не будет таких проблем, как здесь
   Уточненка по НДС, если указали лишние авансы в строке 170 раздела 3 в 1С
   .

   1

3. Приложение  Realizatsiya-GO-i-OP.docx

   Это примеры, как можно отражать, если оплата от ГО, а отгрузка в филиал.

   1

4. Спасибо за участие в решении моего вопроса в такие дни.
   Решение вопроса по уточненной декларации НДС помогли консультанты. Авансы были убраны и сформированная коррективка Декларация НДС сдана, убрались авансы по зачету и вычету, сумма к оплате не изменилась.

   1. Спасибо, что написали!
      Да, это тоже вариант. Более объемный т.к. очень много чего сторнировать в вашем случае по всем контрагентам, где ГО и филиалы. Поэтому не стали его рекомендовать.
      Авансы и т.д. можно убрать через сторно во 2 кв, соответственно, все корректно попадет в доп листы и в уточненку за 1 кв 2021.
      Удалять авансы прямо в 1кв, переформировывать напрямую декларацию по НДС без доп листов, нельзя.
      Все корректировки в декларацию по НДС вносятся через доп листы к книге покупок или к книге продаж.
      Порядок представления уточненной декларации по НДС
      .
      

      1

Комментарии закрыты.