Заполнение 6-НДФЛ по нескольким ИФНС в 1С

Вопрос задал Светлана С. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Помогите найти ошибку. Имеем зарегистрированное обособленное подразделение (ОП) в г. Москва, начисляем заработную плату в том числе по ОП с перечислением НДФЛ по месту регистрации ОП, соответственно сдаем 2 декларации 6-НДФЛ по месту регистрации предприятия и по месту регистрации ОП. При формировании декларации 6-НДФЛ за 9 месяцев в разделе 1 по сроку 06.07.2022 г. отражаются суммы удержанного налога по двум подразделениям, хотя в расчет заработной платы ведется в разрезе подразделений и перечисляется в разные ИФНС. По срокам 06.08.2022 и 06.09.2022 отображается правильно.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Для проверки учета в разрезе ИФНС можно сформировать отчет «»Сводная справка» 2-НДФЛ» за период с 01.01.22 по 30.09.22. По двойному клику мыши на сумме налога в колонке «Удержано» можно посмотреть из каких документов она сложилась, если в открывшемся окне выбрать поле «Регистратор».

  2. По отчету «Сводная справка 2-ндфл» я вижу что удержаний по сроку 06.07.2022 по обособленному подразделению «Московскому» нет, они почему-то удержаны по «Основному» подразделению, хотя в начислениях зарплаты указано «Московское» подразделение, где ошибка?

  3. В документе списание с расчетного счета 05.07.2022 «Уплата ндфл налоговыми агентами» указана «ФНС 7703 Московская»

  4. Добрый день! Программа данные по ИФНС заполняет из ведомости:

  5. Спасибо. У меня еще вопрос по декларации 6-ндфл. В разделе 2 декларации в строке 170 отображается сумма ндфд по ставке 15% (802941) как неудержанная налоговым агентом, фактически ндфл удержан и перечислен 17.08.2022 г., в каком регистре ошибка?

  6. Добрый день! По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

    Материалы сайта по заполнению строки 170 6-НДФЛ — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180

Комментарии закрыты.