Заполнение 6-НДФЛ по нескольким ИФНС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. Помогите найти ошибку. Имеем зарегистрированное обособленное подразделение (ОП) в г. Москва, начисляем заработную плату в том числе по ОП с перечислением НДФЛ по месту регистрации ОП, соответственно сдаем 2 декларации 6-НДФЛ по месту регистрации предприятия и по месту регистрации ОП. При формировании декларации 6-НДФЛ за 9 месяцев в разделе 1 по сроку 06.07.2022 г. отражаются суммы удержанного налога по двум подразделениям, хотя в расчет заработной платы ведется в разрезе подразделений и перечисляется в разные ИФНС. По срокам 06.08.2022 и 06.09.2022 отображается правильно.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Для проверки учета в разрезе ИФНС можно сформировать отчет «»Сводная справка» 2-НДФЛ» за период с 01.01.22 по 30.09.22. По двойному клику мыши на сумме налога в колонке «Удержано» можно посмотреть из каких документов она сложилась, если в открывшемся окне выбрать поле «Регистратор».

  2. По отчету «Сводная справка 2-ндфл» я вижу что удержаний по сроку 06.07.2022 по обособленному подразделению «Московскому» нет, они почему-то удержаны по «Основному» подразделению, хотя в начислениях зарплаты указано «Московское» подразделение, где ошибка?

  3. В документе списание с расчетного счета 05.07.2022 «Уплата ндфл налоговыми агентами» указана «ФНС 7703 Московская»

  4. Добрый день! Программа данные по ИФНС заполняет из ведомости:

  5. Спасибо. У меня еще вопрос по декларации 6-ндфл. В разделе 2 декларации в строке 170 отображается сумма ндфд по ставке 15% (802941) как неудержанная налоговым агентом, фактически ндфл удержан и перечислен 17.08.2022 г., в каком регистре ошибка?

  6. Добрый день! По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

    Материалы сайта по заполнению строки 170 6-НДФЛ — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ и налог на прибыль при смене юр. адреса в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.128.10) Добрый день! 23 января 2023г. произошла регистрация изменений в ЕГРЮЛ по смене адреса организации…
  2. Уточненные Декларации по налогу на прибыль по ОП за прошлые периоды в 1С Здравствуйте! В 2023 г. организация создала несколько ОП на территории г. Москвы. Декларации 6-НДФЛ и уведомления об исчисленных налогах по…
  3. Переход на версию КОРП, создание ОП, регистрация земельных участков в 1С Просим вас оказать содействие по исправлению по следующей ситуации. Выявили, что в 2022 году при переходе на КОРП в функциональности…
  4. Уведомление по налогу на имущество от кадастровой стоимости заполнять по регистрации организации или имущества в 1С Прошу вашей помощи! Организация (зарег. в Москве 7727) владеет имуществом (в Москве 7709), налог по которому исчисляется по кадастровой стоимости.…

Статьи по этой теме

  1. Куда сдавать расчет по налогу на имущество, если ИФНС не успевает поставить на учет? Можем ли мы сдать расчет по налогу на имущество по месту регистрации организации (Москва), а не по месту нахождения объекта…
  2. Можно ли дивиденды учредителя отнести по месту регистрации обособленного подразделения, в котором он работает? Учредитель (руководитель) работает в Обособленном подразделении №2 (не по месту основной регистрации предприятия) с заработной платой 30 000 руб. в…
  3. Обзор новостей по БУ и НУ за 09.09–15.09.2022 Как платить транспортный налог при передаче авто из одного филиала в другой ФНС разъяснила, как рассчитать транспортный налог организации, которая…
  4. Памятка по ЗУП отчетности на июль 2025 Срок сдачи Отчет Куда сдавать Где найти в 1С:ЗУП 3.1 Не позднее следующего рабочего дня после Издания приказа о приеме…