Здравствуйте. Организация на ОСНО. Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.127.49.
В документе начисление зарплаты за декабрь 2022г., начисление по виду дохода «оплата труда» отражается в регистрах 31.12.2022, а налог с него — дата 05.01.2023. Ранее, во всех документах начисления зарплаты в течение года, дата налога была последний день месяца, т.е. день начисления зарплаты. При формировании Универсального отчета с выбором Регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» — дата получения дохода за декабрь : 05.01.2023. Возможно, по дате выплаты дохода (05.01.2023) программа по новым правилам налог распределяет в январь? Но мы выплату заработной платы за декабрь 2022г будем осуществлять 29 декабря 2022г. Как исправить ситуацию, чтобы НДФЛ с заработной платы за декабрь попал в регистры в декабре?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Программа рассчитывает НДФЛ на плановую дату выплаты зарплаты, указанную в настройках:
Т.е. применяет новый алгоритм расчета НДФЛ с зарплаты, где дата получения дохода равна дате выплаты.
Если зарплату за декабрь будете выплачивать в декабре 2022, то пока можно снять галочку «Удерживать НДФЛ при выплате аванса».
Добрый день! Спасибо за ответ. Сразу возник вопрос, а не нарушится ли при проведении документов за 4 квартал, весь НДФЛ за этот период?
Проблема может быть только, если удерживали НДФЛ с аванса в декабре 2022. Тогда в ведомости на аванс пропадёт налог.
Сейчас в эфире, еще предлагают поменять плановую дату выплаты в настройках учета зарплаты. Какой вариант лучше, как Вы думаете?
С плановой датой выплаты есть проблема. В программе указывается дата «числа месяца следующего за расчетным». Т.е. если мы начисляем зарплату в декабре 2022, то какую бы мы дату не поставили в настройках, она будет январская.