Данные для граф 3 и 4 раздела 7 декларации по НДС в 1С

1. Добрый день!

   При формировании раздела 7 декларации по НДС графа 3 и прямой НДС по графе 4 автоматически не заполняются, эти показатели необходимо внести вручную в документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС.

   Графа 3— отражается стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных налогоплательщиком без налога на добавленную стоимость
   Для определения суммы можно проанализировать ОСВ по счету 60 с отбором приобретений, относящихся к освобожденной деятельности.

   Графа 4 — отражается входной НДС по приобретениям, непосредственно относящимся к необлагаемой деятельности и не подлежащий вычету. Сумму можно проверить по регистру НДС предъявленный.

   Дополнительно:
   Какие разделы заполнить в декларации НДС, по операциям, не облагаемым по ст. 149 НК РФ?
   Проверить графы 3, 4 раздела 7 декларации по НДС используя регистры Раздельный учет НДС и НДС предъявленный в 1С

2. Добрый день. Подскажите, пжл, как сделать отбор в ОСВ по счету 60 по приобретениям, чтоб определить сумму для графы 3.

3. Подскажите, пожалуйста, какую систему налогообложения применяет ваша организация и какую ставку НДС используете?

   Правильно ли понимаю, что указываете код операции 1010232?

4. Добрый день. Система ОСНО. Код операции 1010232.

5. Проверка в программе подтвердила, что по коду 1010232 графа 3 и прямой НДС в графе 4 автоматически не заполняются.

   Графу 3 и графу 4 необходимо заполнить вручную.

   В графе 3 отражается стоимость приобретенных товаров, работ и услуг, не облагаемых НДС, относящихся к освобожденным операциям.

   Для определения суммы можно проанализировать ОСВ по счету 60 с детализацией по контрагентам, договорам и документам расчетов. Так как отбор по коду операции в ОСВ не предусмотрен, необходимо самостоятельно выделить приобретения для освобожденных операций и сверить их с данными раздельного учета НДС.

   В графе 4 отражается НДС по приобретениям для необлагаемых операций, не принимаемый к вычету, включая прямой и распределенный НДС.

6. А Универсальный отчет можно как то настроить для получения данных для графы 3 и графы 4 раздела 7 Декларации по НДС?

7. Специального типового отчета, который бы точно соответствовал графам 3 и 4 раздела 7, не существует. Суммы можно увидеть в Универсальном отчете по регистру накопления Раздельный учет НДС.
   Универсальный отчет в 1С 8.3 инструкция

   Для дополнительной проверки можно воспользоваться Универсальным отчетом по регистру НДС предъявленный с отбором по способу учета НДС Учитываются в стоимости.
   При этом данные документа Распределение НДС следует дополнительно проверить по графе 4.

   Как работать с Универсальным отчетом в 1С

Комментарии закрыты.