Добрый день! Сдали по 1С отчетности баланс за 2019 год . Пришел протокол отчет сдан , но нужно дать пояснение. В налоговую позвонила, они сказали , что не идет конкретно строка 2400 отчета о финансовых результатах. Она должна складываться из строк 2300+2410+2460. У меня в балансе в строке 2300 указана сумма 21, а в строке 2410 (3) итого получается 18, они утверждают , что должна быть сумма 21. И в строке 2410 не ложна быть сумма с минусом. Но программа формировала так всегда и сейчас так формирует , что не так я делаю , Помогите пожалуйста разобраться.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Перед сдачей отчетность контрольные соотношения проверяли?
Напишу Вам на почту — пришлите, пожалуйста, протокол.
Сразу по поводу заполнения.
Смотрим приложения N 1, 4 к Приказу Минфина от 02.07.2010 N 66н. Там в явном виде строка — в т.ч. текущий налог на прибыль с круглыми скобками т.е. минус.
Мы заполняем по инструкции и сами не можем сочинять что-либо. Также и автоматизированно в программе.
В круглых скобках потому что сумма уменьшает значение «Прибыль (убыток) до налогообложения», когда мы формируем значение «Чистая прибыль (убыток)».
Вот и я налоговой пытаюсь доказать , что в строке 2410 должна сумма быть в скобках то есть отрицательная, а они говорят нет она должна быть с плюсом.
Дайте ИФНС письменный ответ по ТКС по моему тексту выше. И попросите такой же письменный запрос с пояснениями из чего делается такой вывод.
Возможно, что мы что-то не знаем, но нам нужны веские аргументы, основанные на нормативной базе, а не просто слова.
Скобки — это минус. Логика заполнения отчета — вычитание. Если это не так, то на каком основании — прямая норма закона.
В приказе бланк с круглыми скобками. Скобки — это минус. Можете еще, как приложение приказ прямо выслать.
По этой теме есть Письмо ФНС от 31.07.2019 N БА-4-1/15052@. Там как раз такая формула.
Далее, Письмо ФНС от 31.07.2019 N БА-4-1/15052@ уже делает уточнение
«Машиночитаемые формы упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности форма по КНД 0710096, бухгалтерской (финансовой) отчетности форма по КНД 0710099, направленные письмом ФНС России от 31.07.2019 N БА-4-1/15052@, считать не актуальными.»
По второй организации сдаю отчет, выполняю проверку до отправки отчета. программа выдает ошибки. Если меняю в настройке тысячи на рубли, то ошибка при проверки уходит.
Здравствуйте!
Все верно. Именно такое поведение мы сейчас и наблюдаем из-за ввода КС по бухотчетности, и округления показателей.
Пути обхода на сегодня обсуждали здесь
Отчет о финансовых результатах
.