Списание НДС НА

Индивидуальную консультацию запросил Надежда М.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Добрый день! При списании НДС НА, по которому истек срок принятия к вычету, неправильно формируются обороты по 99 счету и соответственно неправильно заполняется ОФР, а именно строка 2410 не равна 25% от строки 2300.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Пришлите скрин УП по ПБУ 18

  3. В данном случае возникает ПР.
    При балансовом методе аналитический учет постоянных разниц не ведется.

    Ресурсы ПР и ВР не заполняются.

    Правило БУ = НУ + ВР + ПР соблюдать не требуется.
    Балансовый метод без отражения ПР и ВР в 1С

    Посмотрите вложение. Пример сделала на чистой базе, чтобы только вашу ситуацию воссоздать.

    docx PBU
  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Декларация по НДС при неподтвержденном экспорте Здравствуйте. В декабре 2019 бы оформлен документ неподтвержденного экспорта по реализации августа 2019. Корректировка декларации по НДС формируется почему-то без…
  2. Налоговая декларация по налогу на имущество Добрый день! Заполнили декларацию и столкнулись с такой ситуацией: в разделе 2.1 объекты, которые имеют кадастровый номер объекта в строке…
  3. Неверный код операции 1011712 в Раздел 2 декларации НДС в 1С Добрый день! Приобретали услуги у иностранной организации (Беларусь). При проверке отчета по НДС выдаёт ошибку в разделе 2 код операции…
  4. В ведомость на выплату ЗП попадают данные прошлых периодов в 1С Здравствуйте! Почему-то стала неправильно заполняться ведомость по зарплате. 3 августа были начислены и выплачены отпускные, потом 10 августа еще одна…

Статьи по этой теме

  1. Внимание! Возможна ошибка при расчете страховых взносов (ЗУП 3.1.6, ЗУП 3.1.7) Начиная с ЗУП 3.1.6 классификаторы в информационных базах, в том числе тарифы страховых взносов, обновляются автоматически через Интернет (подробнее –…
  2. Ошибка ЗУП 3.1 – лишние строки с НДФЛ в начислении зарплаты по уволенным после аванса В ЗУП 3.1 имеется ошибка — после расчета документа Увольнение при последующем начислении зарплаты по уволенному сотруднику появляются лишние строки…
  3. Почему пока опасно обновляться на 1С ЗУП 3.1.4? У многих пользователей после обновления на ЗУП 3.1.4 появились проблемы с расчетом НДФЛ. Эти проблемы связаны с тем, что в…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1.37.49 - множатся часы в Табеле В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – после обновления на релиз ЗУП 3.1.37.49 в документе Табель ( Зарплата – Табели ) по…