Списание НДС НА

Вопрос задал Надежда М.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.77/10)

Добрый день! При списании НДС НА, по которому истек срок принятия к вычету, неправильно формируются обороты по 99 счету и соответственно неправильно заполняется ОФР, а именно строка 2410 не равна 25% от строки 2300.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Пришлите скрин УП по ПБУ 18

  3. Приложение № 1
    PBU.docx

    В данном случае возникает ПР.
    При балансовом методе аналитический учет постоянных разниц не ведется.

    Ресурсы ПР и ВР не заполняются.

    Правило БУ = НУ + ВР + ПР соблюдать не требуется.
    Балансовый метод без отражения ПР и ВР в 1С

    Посмотрите вложение. Пример сделала на чистой базе, чтобы только вашу ситуацию воссоздать.

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.