Добрый день! При списании НДС НА, по которому истек срок принятия к вычету, неправильно формируются обороты по 99 счету и соответственно неправильно заполняется ОФР, а именно строка 2410 не равна 25% от строки 2300.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание НДС НА
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненная декларация НДС при корректировке книги покупок и книги продаж Неправильно были сформированы записи книги покупок (неправильно была рассчитана сумма и сумма ндс с аванса) , а также не был…
- Зависло сальдо по счету 69.01 с аналитикой до 2017 года в 1С Добрый день. Программа 1С 8.3 , УСН доходы-расходы. Много лет назад неправильно была сделана проводка, неправильно выбран субсчет, зависли остатки…
- Начисление годовой премии за 2024 попадает в доходы 2025, неправильно применяется вычет на детей за январь и февраль в 1С Добрый день! Годовая премия начислена и выплачена в декабре 2024 года, но попадает в доходы 2025 года при начислении зарплаты…
- Приобретение оборудования в рублях по договору в уе в 1С Добрый день. Покупали оборудование за рубли, договор в валюте. Два документа поступления оборудования. В табличной части заносится все правильно, а…
Статьи по этой теме
- Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Проблема 1. Неправильно определяется сумма дохода, которая переносится в 2026 год Проблема 2. Исчисленный НДФЛ вообще не переносится в 2026…
- Ошибка расчета среднего заработка для больничного листа в ЗУП 3.1 (исправлена) В ЗУП 3 после обновления на последние релизы 3.1.31.58/3.1.30.108 проявляется ошибка – неправильно рассчитывается средний заработок для больничного листа. Средний…
- Новые ставки НДФЛ в справке о доходах, 6-НДФЛ и аналитических отчетах (ЗУП 3.1.30.133 / 3.1.32.17) В обновленных версиях программы добавлены алгоритмы по применению новых повышенных ставок НДФЛ: ставки НДФЛ 18,20 и 22% теперь отображаются в…
- Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сотрудник работает в двух подразделениях с разными регистрациями в ИФНС и его доходы…
Пришлите скрин УП по ПБУ 18
В данном случае возникает ПР.
При балансовом методе аналитический учет постоянных разниц не ведется.
Ресурсы ПР и ВР не заполняются.
Правило БУ = НУ + ВР + ПР соблюдать не требуется.
Балансовый метод без отражения ПР и ВР в 1С
Посмотрите вложение. Пример сделала на чистой базе, чтобы только вашу ситуацию воссоздать.
Спасибо.