Доброго дня!
Помогите пожалуйста разобраться как правильно вести учет по авансам, полученным при реализации услуг проживания в гостевом доме через агента. По условиям договора агент перечисляет денежные средства, полученные от гостей (физлиц) не позднее чем за 3 дня до заезда гостей. Фактически получается, что оплата от агента поступает в текущем месяце, а услуги проживания оказываются в следующем месяце. Агент формирует отчет один раз в месяц и в него попадают только услуги проживания фактически оказанные. Если ставить в отчете агента авансы полученные и регистрировать счет-фактуру на аванс, в обработке регистрация счетов-фактур на аванс все равно остаются авансы, полученные на р/счет от агента. При закрытии квартала и проверке ведения учета, ошибки. Как в таком случае выписывать счета фактуры на авансы полученные?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Для учета авансов и НДС с авансов, полученных через агентов от покупателей услуг в 1С есть пошаговая подробная инструкция
Расчеты через платежного агента в 1С
Инструкция актуальна, но условия договоров с агентами, момент удержания агентского вознаграждения и другие особенности взаиморасчетов могут не совпадать с примером.
Напишите, на каком этапе инструкции у вас возникнут трудности и мы разберем этот момент подробнее.