С 4 квартала 2025 года клиент перешел на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль. То есть у нас по декларации за 9 месяцев авансы рассчитаны как на 4 квартал 2025, так и на 1 квартал 2026. Как в базе правильно делать начисления налога на ЕНС? Как отражать задолженность перед бюджетом, чтобы сальдо ЕНС сходилось?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Авансовые платежи по налогу на прибыль
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление ЕНС, нет вычетов по НДС в 1С Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1808) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.174.30) При проверке начисления на ЕНС заметила такую ошибку. Подскажите, почему…
- Корректировки налога на имущество и налога на прибыль за прошлый год на ЕНС без интеграции в 1С Добрый день! Как правильно скорректировать 2025 год. У нас льгота по имуществу и земле согласно уведомлений из налоговых прошла с…
- Как отразить возврат суммы на ЕНС в 1С Добрый день, в 1 квартале 2025 был оплачен налог на прибыль 276 000 и авансовые платежи за квартал в общей…
- НДФЛ и страховые взносы не попадают в строку 4122 ОДДС в 1С Здравствуйте, версия КОРП 3.0.174.25. С 2025 года перешли на автоматизированную сверку ЕНС через личный кабинет. Сдаем промежуточную отчетность. НДФЛ и…
Статьи по этой теме
- Почему в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС за сентябрь нет проводки с ежемесячными авансами по прибыли на 1 квартал в 1С? В декларации за 9 месяцев указаны ежемесячные авансовые платежи на 4 квартал 2024 и 1 квартал 2025. В 1С регламентная…
- Уведомление по ЕНП об исчисленном налоге на имущество за год в 1С В статье разберем, как правильно оформить уведомление по ЕНП об исчисленном налоге на имущество в 1С за налоговый период. Как…
- Когда можно использовать переплату, если налог на прибыль к уменьшению? Порядок уплаты авансовых платежей — ежемесячно по расчетной прибыли. В декларации за 1 квартал сумма исчисленного налога в Разделе 1…
- Завышена сумма транспортного налога за прошлый год – порядок исправления в 1С Из статьи вы узнаете, какие правки внести в 1С, если завышен транспортный налог за прошлый период и авансовые платежи за…
Добрый день!
Начисления на ЕНС автоматические при наличии соответствующих настроек в
Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей
При ежемесячных авансах надо выбрать Ежемесячно по расчетной прибыли
Уточните, пожалуйста, выполнена ли эта настройка и Закрытие месяца после нее
Пригодится
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС с 2024 года в 1С
Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с начала года в 1С
Как заполнить уточненную декларацию по прибыли за 9 месяцев, если лимит выручки за год превышен?
Мария, добрый день, нет настройка не выполнена, т.е надо изменить настройку с начала года, т.к., другого варианта нет и перезакрыть месяцы?
Добрый день!
Да, настройку в учётной политике, нужно сделать с начала года.
Попробуйте сначала в копии базы это сделать Как сделать копию базы 1С 8.3
Пошагово:
1. Если у вас закрыт период, вам нужно зайти Администрирование — Настройки — Настройки пользователей и прав — Даты запрета изменения, запомнить какой датой был закрыт период для редактирования, например 30.09.2025, открыть на 31.12.2024.
2. Затем зайти в Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей, в истории изменить 2025 год Порядок уплаты авансовых платежей — Ежемесячно по расчетной прибыли. Записать и закрыть.
3. Теперь снова заходим в Администрирование — Настройки — Настройки пользователей и прав — Даты запрета изменения, и меняем дату на ту, которой был закрыт крайний расчетный месяц.
Перепроводить весь период не нужно.
4. Затем откройте Операции — Справки-расчеты — Справку-расчет «Начисление налогов на единый налоговый счет» и сравните их в обеих базах.
Хорошо, спасибо