НДФЛ и страховые взносы не попадают в строку 4122 ОДДС в 1С

Вопрос задал Любовь К.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Здравствуйте, версия КОРП 3.0.174.25.
С 2025 года перешли на автоматизированную сверку ЕНС через личный кабинет. Сдаем промежуточную отчетность.
НДФЛ и страховые взносы не попадают в строку 4122 ОДДС за 1 квартал 2025 года.
В чем может быть проблема?
Прилагаем сканы анализа 68,90, расшифровку строки 4122, расчеты по налогам ЕНС.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Автоматическое заполнение ОДДС зависит от проведения документов в 1С:
    Списание с расчетного счета с заполненным полем:
    — Статья расхода — Прочие налоги и сборы, вид движения Прочие платежи по текущим операциям;
    — Сведения об уплате налогов на ЕНС — по данным из ЛКН на сайте ФНС (создается автоматически при подключенном тарифе Промо-ЕНС или вручную).

    В прикреплённых файлах в расчётах на ЕНС всё корректно.
    Нет списания с р/счёта, скрина операции.

    Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом в материале:
    Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С

  2. В платежном поручении статья и вид движения правильные.

  3. Раскройте, пожалуйста, статью расходов прочие налоги и сборы.
    Нужно понять в чём же загвоздка.

  6. Благодарю за скрины.
    Есть особенность, отчет о движении денежных средств в 1С Бухгалтерия 8 заполнится автоматически, если на начало отчетного периода сальдо по Дт счета 68.90 «Единый налоговый счет» меньше или равно 1 000 руб. Размер кредитового сальдо значения не имеет.

    Если дебетовый остаток на счете больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадут в стр. 4129. Суммы НДФЛ, взносов, налога на прибыль в предназначенных для них строках укажите вручную.

    У вас судя по прикреплённому скрину изначально сальдо начальное по 68.90 больше 1 000 руб.

    Материал по теме:
    Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С

  7. Поняла, спасибо. Закрывайте вопрос

  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.