Расшифровка уплаты УСН в Помощнике по УСН не совпадает с платежками из Задач организации в 1С

Вопрос задал Анна К. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему в 1С считается странно налог УСН, уплаченный за прошлый квартал.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.136.32)

За 1й квартал формировала налог к уплате после закрытия месяца, создала одно уведомление, одну платежку (во вложении).
Сейчас закрываю 2й квартал, и если посмотреть через Задачи «УСН, авансовый платеж за 2 квартал 2023г.», строка «Авансовый платеж за 1 квартал 2023г.» сумма верная, но она состоит из 4 платежных поручений, которые относятся вообще к страховым взносам.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    В 1С нет связи между платежками, которые создали в Помощнике по конкретному налогу и зачетом суммы по ЕНС.

    Вы не платите конкретный налог, а пополняете ЕНС. Дальше с учетом статьи 45 НК РФ суммы списываются в счет конкретной задолженности.

    Здесь в видео алгоритм зачета разобран, как проверить у себя

    Алгоритм зачета ЕНП при нехватке денег на уплату налогов и взносов в 1С

    По сумме итого 6 761 — она верная?

    1. Здравствуйте, Мария!
      Поняла, спасибо за ответ и за ссылку.
      Да, сумма верная, но я не поняла, откуда база её так насобирала:)

      1. Это надо один раз посчитать по рег. операции в Закрытии месяца — Зачет авансов по единому налоговому счету.
        И дальше будет понятно.
        Так не только по УСН, а по всем налогам и сборам, которые в ЕНС входят.
        Это вам пригодится для общего понимания, что касается работы с ЕНС в 1С.

        И здесь тоже есть расчет в видео в каждом примере, как себя проверить
        Алгоритм зачета ЕНП с мая и июня 2023 года в 1С
        Можно еще слайды здесь посмотреть, там примеры расписаны с расчетом
        Самое важное перед составлением отчетности за полугодие 2023 в 1С
        Первый такой разбор на слайде 30.

        1. Огромное спасибо за ссылки!
          Универсальный отчет из первой ссылки — это то, чего мне очень не хватало, за эту ссылку отдельное большое спасибо)

  2. Анна, отлично — очень рада, что пригодилось.

    Справку-расчет распределения ЕНП в 1С ожидаем.
    Но Универсальный отчет по регистрам нам все равно будет далее помогать.
    Поэтому у себя настроить, сохранить настройки.

    1

  3. Спасибо Вам за помощь:)

Комментарии закрыты.