Здравствуйте.
Организация арендует нежилое помещение у физлица с 24.04.24. В дальнейшем физлицо планирует зарегистрировать ИП.
1. В 1С ЗУП начислила прочий доход физлица:
— за период с 24.04.24 по 31.05.24 -188 700р. (НДФЛ — 24 531р),
— за июнь — 153 000р (НДФЛ — 19 890р).
Сделала в конце месяца операцию отражения в БУ и сихронизировала с 1С Предприятие.
26.01 Аренда помещения/ 76.10 Физлицо 341 700,
76.10 Физлицо/ 68.01.1 44 421.
По отражению в 1С ЗУП вопросов нет.
В 1С Предприятие в операции Списание с р/с к сч. 76.10 не подтягивается физлицо.
Какой вид операции надо использовать?
2. Кроме арендных платежей надо было перечислить обеспечительный платеж — 153 000.
Т.к. с обеспечительного платежа НДФЛ не удерживается, то в 1С ЗУП не отражала.
Ввела в 1С Предприятие Контрагента физлицо Ф.И.О., договор, отнесла сумму на сч. 76.05.
Получилось 2 физлица (одно из ЗУП, одно как контрагент).
Как исправить это?
Когда физлицо зарегистрируется в качестве ИП, то надо будет ввести нового контрагента ИП?
И еще момент принятия в расходы арендной платы.
Оплата физлицу была 17.05.24 за 2 месяца (апрель-май), 22.05.24 (июнь). В Начислении прочих доходов какие указывать месяц и дату документа?
Здравствуйте!
1. В документе Списание с расчетного счета укажите Вид операции = Прочее списание, тогда сможете выбрать счет 76.10 и заполнить субконто к нему.
2. У вас 2 элемента разных справочников: к счету 76.05 элемент справочника Контрагенты, к счету 76.10 — элемент справочника Физические лица.
Уточните, что именно хотите исправить?
Когда физлицо получит статус ИП заводить новую карточку Контрагента необязательно.
Как ввести контрагента ИП, если был как физ лицо.
3. Данный вопрос:
«Оплата физлицу была 17.05.24 за 2 месяца (апрель-май), 22.05.24 (июнь). В Начислении прочих доходов какие указывать месяц и дату документа?»
задайте пожалуйста, в рубрикаторе 1С ЗУП.
Добрый день, Светлана.
1. Я так и сделала. Смутило, что Прочее списание.
Вид операции «Прочее списание»,
Получатель — физлицо из справочника контрагентов.
Отражение в БУ Дт 76.10
Работники организаций — физлицо из ЗУП.
Статья расходов «Оплата товаров, услуг…»
По проводкам верно. Тогда оставляю.
2. Если контрагент в 2 статусах нормально, то оставляю. Спасибо за подсказку с ИП.
3. Для БУ отражение этих сумм в расходах по методу начисления и ведь не зависит от оплаты физлицу?
По п.3: при методе начисления признание в доходах и расходах не зависит от оплаты.
Согласна.
Большое спасибо за ответы.