Добрый день.
У нас обучаются студенты(физ.лица, не сотрудники) , которым положена стипендия
В ЗУП 3.1 сделали начисление прочих доходов в пользу физического лица
Далее выплатить нужно в программе 1С бухгалтерия.
Создали документ «Отражение зарплаты в бухучете» и синхронизировали
Как эту стипендию выплатить теперь в 1С бухгалтерии ?
Как вид операции использовать , чтобы можно было выбрать физ.лицо а не контрагента
И как потом этот НДФЛ учесть в Бухгалтерии 3.0 ?
Все комментарии (14)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, какая система налогообложения у организации?
Общая система налогообложения
Нужно четкое понимание, как выплатить эту стипендию
Отчеты по НДФЛ будут строиться в программе 1С ЗУП
Мы сделали в ЗУП по инструкции: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:35023:zup30
Как это теперь все выплатить в бухгалтерии и как учесть в бухгалтерии НДФЛ
По синхронизации выгрузятся следующие проводки:
дт затратного счета — кт 76.10 — начисление стипендии
дт 76.10-кт68.01 — начисление НДФЛ.
Удержанный НДФЛ выгрузится в составе документа «Сведения об удержанном НДФЛ».
Выплату дохода мы можем провести документом «Списание с расчетного счета» или выдача «Наличных» с видами операций:
— Перечисление сотруднику по договору подряда
— Прочие расчеты с контрагентами
— Прочее списание
В документе должен быть указан счет 76.10.
Когда вид операции:
— Прочие расчеты с контрагентами
— Прочее списание
То получатель выбирается контрагент а не физ.лицо
Т.е расчеты с физ.лицом , а выбирать контрагента мы правильно поняли ?
Протестировала заполнение.
Если указать вид операции «Прочие расчеты с контрагентами» и выбрать физ.лицо, то в проводках на счете 76.10. не заполнится физ.лицо.
Если указать вид операции «Прочее списание», то здесь мы ещё заполняем поле «Работник организации», поэтому в проводках всё верно.
Но удобнее всего использовать вид операции «Перечисление сотруднику по договору подряда».
Когда указан вид операции «Прочие расчеты с контрагентами» то выбирается только контрагент и нет возможности выбрать физ.лицо
Или мы что то не так делаем ?
Я имела в виду вид контрагента «Физ.лицо». Но в данном случае значение всё равно остается значением справочника «Физ.лица». А нам нужен справочник «Физ.лица».
Так мы и писали выше , что при
— Прочие расчеты с контрагентами
— Прочее списание
дает возможность выбрать только контрагента , а не физ.лицо из справочника физические лица
Наш вопрос и заключался в следующем , как правильно выплатить эту стипендию физ.лицу
Вид операции «Прочее списание» можно использовать, в нем нужно заполнить роле «Работники организаций».
Но удобнее всего использовать вид операции «Перечисление сотруднику по договору подряда».
Если использовать вид операции «Прочее списание» в поле получатель кого указывать ?
В данном случае получателя можно не указывать, в проводки он не идет. Или создать в справочнике «Контрагенты» контрагента для студента.
Как выплачивать деньги , если у нас расчеты идут по физ.лицам , а выплачивать мы будем контрагентам ?
При создании платежного поручения в банк на выплату с видом операции «Прочее списание» поле получатель обязательно к заполнению , а вы говорите , что это поле можно не указывать
Мы с Вами про Бухгалтерию 3.0 точно говорим ?
Если в программе помимо документов «Списание с расчетного счета» формируется документ «Платежное поручение», то лучше всего для отражения выплаты использовать вид операции «Перечисление сотруднику по договору подряда». Здесь в поле «Сотрудник/Получатель» данные выбираются из справочника «Физические лица» и счет в проводках автоматом подставляется 76.10.
Уточню один момент, почему я обычно предлагаю три операции на выбор. Потому что пользователям не всегда нравится наименование вида операции «Перечисление сотруднику по договору подряда». По факту данную операцию нужно было назвать «Перечисление доходов контрагенту». Я об этом писала разработчикам, они записывали пожелание в рамках автоматизации выплаты незарплатных доходов, но пока, к сожалению не сделали.