Закрытие взаиморасчетов по аренде помещения у физлица в 1С

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Арендуем помещение у физ лица. Сумма аренды 26250руб В Бухгалтерии сделала начисление ндфл через Операцию вручную 3413руб (Дт 76.07.2 Кт 68.01.1) Оплатили аренду 22837руб. Поступление провели на сумму 26250руб. Сумма ндфл попадает в Документ Сведения об удержанном НДФЛ, счет 68.01.1 закрывается. На 76.07.2 сумма ндфл не закрывается. Что сделано неверно? Каким документом закрыть 76.07.2? Скрины с проводками прикладываю

Метки консультации: —
Все комментарии (3)
  1. Фото аватара Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    При проведении Поступления услуг аренды выбирайте зачет аванса по определенному документу, чтобы сумма НДФЛ не закрывалась на другие списания с расчетного счета, что в вашем случае и произошло, тогда часть в размере НДФЛ останется по Кт 76.07.2
    По вашим скринам у вас 10.06.2024 два списания по данному контрагенту в один день №1374 и №1375

    При создании проводки по удержанию НДФЛ не забывайте заполнять третье субконто (Документ), для того, чтобы взаиморасчеты были закрыты в разрезе всех субконто.
  2. Подписчик Бухэксперт 5849 Подписчик Бухэксперт:

    Спасибо, все получилось

     1
  3. Фото аватара Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Счета учета для отражения НДФЛ с дивидендов нерезидентов в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, НДФЛ с дивидендов нерезидентов корректнее учитывать на счете 68.01.1, а не 68.01.2 даже если доход превышает…
  2. Уведомления по НДФЛ в 1С Добрый день! Разъясните пож-та ситуацию : Мы в апреле 02.04.24 делали возврат сотруднице НДФЛ . Уведомление на 25.04.24 выходила сумму…
  3. НДФЛ за декабрь 2022г в справке 2 НДФЛ за 2023г в 1С Добрый день. Как отразить в справке 2ндфл за 2023 год ндфл удержанный за 2022 год, если аванс за декабрь выдан…
  4. Корректировка начисления НДФЛ в 1С Доброе время суток . выплата зарплаты за декабрь .Зарплата у сотрудника 50000 .вычеты на детей 2800 превышены в июне ,НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. Аренда автомобиля у физлица при ЕНС в 1С 8.3 Рассмотрим, как отразить в 2024 году операции по аренде имущества у физлица с постоплатой , если: физлицо не является сотрудником,…
  2. Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
  3. Подарки работникам в денежной форме в 1С Операции по начислению и выплате подарков работникам в денежной форме могут отражаться по-разному в зависимости от обстоятельств: подарки относятся к…
  4. Аренда автомобиля у физлица при УСН в 1С С 2024 года порядок учета зарплатного НДФЛ при УСН в программе 1С изменен (с релиза 3.0.155) — Учет НДФЛ с…