Арендуем помещение у физ лица. Сумма аренды 26250руб В Бухгалтерии сделала начисление ндфл через Операцию вручную 3413руб (Дт 76.07.2 Кт 68.01.1) Оплатили аренду 22837руб. Поступление провели на сумму 26250руб. Сумма ндфл попадает в Документ Сведения об удержанном НДФЛ, счет 68.01.1 закрывается. На 76.07.2 сумма ндфл не закрывается. Что сделано неверно? Каким документом закрыть 76.07.2? Скрины с проводками прикладываю
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Закрытие взаиморасчетов по аренде помещения у физлица в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как закрывается счет 76.07.9 в 1С Как закрывается счет 76.07.9. При создании проводок по услугам аренды формируются проводки в программе 1С Бухгалтерия Проф. Д 76.07.1 К…
- Не закрывается счет 76.07.2 при прекращении аренды в 1С В 1С КОРП сделала прекращение аренды. Все документы перепроведены. По анализу субконто видно, что не закрывается 76.07.2. Что нужно сделать?…
- В строку 110 раздела 2 6-НДФЛ не попадает часть доходов от аренды у физического лица в 1С Здравствуйте! В раздел 2 строка 110 6-НДФЛ не попал доход - оплата за аренду физ лицу. Каждый месяц последним числом…
- Перенос сальдо по НДФЛ на ЕНС на 01.01.2023г. в 1С Добрый день, подскажите пожалуйста, в организации была переплата по 68.01.1 (НДФЛ) на 31.12.2022 года был Дт-ый остаток (12000 руб), при…
Статьи по этой теме
- Как сформировать акт сверки по лизингу и аренде в 1С? При ФСБУ 25/2018 возможна ситуация, когда арендатор и арендодатель отражают операции по-разному. Общей будет только оплата. Расскажем, как пользоваться стандартным…
- Аренда автомобиля у физлица при ЕНС в 1С Рассмотрим, как отразить в 2024 году операции по аренде имущества у физлица с постоплатой , если: физлицо не является сотрудником,…
- Аренда у арендатора без дисконтирования в 1С (ПРОФ) В программе 1С: Бухгалтерия 8.3 ПРОФ реализованы возможности по применению ФСБУ 25/2018 (с релиза 3.0.93). Расскажем, как арендатору учитывать договоры…
- Аренда автомобиля у физлица при УСН в 1С С 2024 года порядок учета зарплатного НДФЛ при УСН в программе 1С изменен (с релиза 3.0.155 ) — Учет НДФЛ…
Здравствуйте!
При проведении Поступления услуг аренды выбирайте зачет аванса по определенному документу, чтобы сумма НДФЛ не закрывалась на другие списания с расчетного счета, что в вашем случае и произошло, тогда часть в размере НДФЛ останется по Кт 76.07.2
По вашим скринам у вас 10.06.2024 два списания по данному контрагенту в один день №1374 и №1375
При создании проводки по удержанию НДФЛ не забывайте заполнять третье субконто (Документ), для того, чтобы взаиморасчеты были закрыты в разрезе всех субконто.
Спасибо, все получилось