Закрытие взаиморасчетов по аренде помещения у физлица в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Арендуем помещение у физ лица. Сумма аренды 26250руб В Бухгалтерии сделала начисление ндфл через Операцию вручную 3413руб (Дт 76.07.2 Кт 68.01.1) Оплатили аренду 22837руб. Поступление провели на сумму 26250руб. Сумма ндфл попадает в Документ Сведения об удержанном НДФЛ, счет 68.01.1 закрывается. На 76.07.2 сумма ндфл не закрывается. Что сделано неверно? Каким документом закрыть 76.07.2? Скрины с проводками прикладываю

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    При проведении Поступления услуг аренды выбирайте зачет аванса по определенному документу, чтобы сумма НДФЛ не закрывалась на другие списания с расчетного счета, что в вашем случае и произошло, тогда часть в размере НДФЛ останется по Кт 76.07.2
    По вашим скринам у вас 10.06.2024 два списания по данному контрагенту в один день №1374 и №1375

    При создании проводки по удержанию НДФЛ не забывайте заполнять третье субконто (Документ), для того, чтобы взаиморасчеты были закрыты в разрезе всех субконто.

  2. Спасибо, все получилось

     1
  3. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как закрывается счет 76.07.9 в 1С Как закрывается счет 76.07.9. При создании проводок по услугам аренды формируются проводки в программе 1С Бухгалтерия Проф. Д 76.07.1 К…
  2. Как проверить, почему при досрочном выкупе по лизингу не закрылся Кт счета 76.07.2 в 1С Добрый день, подскажите, при досрочном выкупе на счете 76.07.2 остается сумма по кредиту, при этом по всем другим счетам все…
  3. УСН доходы-расходы в КУДиР попадает некорректная сумма НДФЛ в 1С добрый день, подскажите пожалуйста как закрывается НДФЛ в 2023 году. Например , в организации на 1 января есть остаток по…
  4. Перенос сальдо по НДФЛ на ЕНС на 01.01.2023г. в 1С Добрый день, подскажите пожалуйста, в организации была переплата по 68.01.1 (НДФЛ) на 31.12.2022 года был Дт-ый остаток (12000 руб), при…

Статьи по этой теме

  1. Аренда автомобиля у физлица при ЕНС в 1С Рассмотрим, как отразить в 2024 году операции по аренде имущества у физлица с постоплатой , если: физлицо не является сотрудником,…
  2. Подарки работникам в денежной форме в 1С Операции по начислению и выплате подарков работникам в денежной форме могут отражаться по-разному в зависимости от обстоятельств: подарки относятся к…
  3. Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования при УСН в 1С (ПРОФ) Учет лизинга при УСН имеет свои особенности. Разберем на примере, как упрощенцам «доходы – расходы» отражать лизинговые операции в налоговом…
  4. Как сформировать акт сверки по лизингу и аренде в 1С? При ФСБУ 25/2018 возможна ситуация, когда арендатор и арендодатель отражают операции по-разному. Общей будет только оплата. Расскажем, как пользоваться стандартным…