Арендуем помещение у физ лица. Сумма аренды 26250руб В Бухгалтерии сделала начисление ндфл через Операцию вручную 3413руб (Дт 76.07.2 Кт 68.01.1) Оплатили аренду 22837руб. Поступление провели на сумму 26250руб. Сумма ндфл попадает в Документ Сведения об удержанном НДФЛ, счет 68.01.1 закрывается. На 76.07.2 сумма ндфл не закрывается. Что сделано неверно? Каким документом закрыть 76.07.2? Скрины с проводками прикладываю
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
При проведении Поступления услуг аренды выбирайте зачет аванса по определенному документу, чтобы сумма НДФЛ не закрывалась на другие списания с расчетного счета, что в вашем случае и произошло, тогда часть в размере НДФЛ останется по Кт 76.07.2
По вашим скринам у вас 10.06.2024 два списания по данному контрагенту в один день №1374 и №1375
При создании проводки по удержанию НДФЛ не забывайте заполнять третье субконто (Документ), для того, чтобы взаиморасчеты были закрыты в разрезе всех субконто.
Спасибо, все получилось