Закрытие взаиморасчетов по аренде помещения у физлица в 1С

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Арендуем помещение у физ лица. Сумма аренды 26250руб В Бухгалтерии сделала начисление ндфл через Операцию вручную 3413руб (Дт 76.07.2 Кт 68.01.1) Оплатили аренду 22837руб. Поступление провели на сумму 26250руб. Сумма ндфл попадает в Документ Сведения об удержанном НДФЛ, счет 68.01.1 закрывается. На 76.07.2 сумма ндфл не закрывается. Что сделано неверно? Каким документом закрыть 76.07.2? Скрины с проводками прикладываю

Метки консультации: —
Все комментарии (3)
  1. Фото аватара Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    При проведении Поступления услуг аренды выбирайте зачет аванса по определенному документу, чтобы сумма НДФЛ не закрывалась на другие списания с расчетного счета, что в вашем случае и произошло, тогда часть в размере НДФЛ останется по Кт 76.07.2
    По вашим скринам у вас 10.06.2024 два списания по данному контрагенту в один день №1374 и №1375

    При создании проводки по удержанию НДФЛ не забывайте заполнять третье субконто (Документ), для того, чтобы взаиморасчеты были закрыты в разрезе всех субконто.
  2. Подписчик Бухэксперт 5849 Подписчик Бухэксперт:

    Спасибо, все получилось

     1
  3. Фото аватара Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сальдовые итоги по счету не сходятся по удержанному НДФЛ в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11) Фнс 5402 дебит сверяю с суммой удержанного налога по ведомостям через отчет…
  2. В какую ИФНС подавать уведомление об объединение ГО и ОП и до какого числа У ООО на ОСНО с ежемесячными платежами по налогу на прибыль головная организация находится в Люберцах, обособка в Москве. 1…
  3. Как закрывается счет 76.07.9 в 1С Как закрывается счет 76.07.9. При создании проводок по услугам аренды формируются проводки в программе 1С Бухгалтерия Проф. Д 76.07.1 К…
  4. Исправить двойной НДФЛ с материальной выгоды, если налог удержан автоматически в 1С Доброго времени суток. Выдали сотруднику беспроцентный займ. По вашей статье «Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу…

Статьи по этой теме

  1. Аренда автомобиля у физлица при ЕНС в 1С 8.3 Рассмотрим, как отразить в 2024 году операции по аренде имущества у физлица с постоплатой , если: физлицо не является сотрудником,…
  2. Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
  3. Подарки работникам в денежной форме в 1С Операции по начислению и выплате подарков работникам в денежной форме могут отражаться по-разному в зависимости от обстоятельств: подарки относятся к…
  4. Аренда автомобиля у физлица при УСН в 1С С 2024 года порядок учета зарплатного НДФЛ при УСН в программе 1С изменен (с релиза 3.0.155) — Учет НДФЛ с…