Ответ на требование ИФНС о пояснении убытка УСН с постатейной расшифровкой доходов и расходов организации в 1С

Вопрос задал Ирина Б.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.71/10)

Добрый день!
ООО на УСН (д-р). ИФНС прислала требование о пояснении убытка и просит «постатейную расшифровку доходов и расходов организации (в суммовом выражении) и подтвердить правомерность произведенных расходов». На ум приходит «Анализ состояния налогового учёта по УСН», но распечатывается в виде схемы и не пропечатывается год. Может есть ещё какой-нибудь другой отчёт?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Если у вас все с Анализом совпадает, то там в каждую плашку можно «провалиться» и достаточно наглядный отчет получается. Можно в excel и дооформить, как надо — заголовок, подпись, дата…

    Постатейная расшифровка это также наша Книга учета доходов и расходов по УСН.

    Если надо подтверждение, то смотря какие расходы, перечислить их и взять нормативку, почему такие расходы признаются в целях УСН.

    Здесь есть образец ответа на требование, как в общем и целом ответить.

    УСН

    Посмотрите по вашей ситуации, что выберите в качестве расшифровки и можете прислать скан требования ИФНС + Анализ УСН. Напишу ответ для налоговой.

    1
  2. Анализ совпадает с КУДиР.
    Спасибо, Мария, за заботу!

    1. Спасибо за уточнение.
      Сделайте, пожалуйста, еще расшифровку прямо из Анализа УСН по плашке Прочие расходы.
      Ваших скринов в общем доступе нет. Их видите вы и куратор.

      1
    1. Вордовский файл система не позволяла отправить.

    2. По прочим получила, спасибо.
      Еще подскажите, пожалуйста, в БУ за 2020 год прибыль или убыток. Это чтобы про экономическую обоснованность что-то сказать. Можете скрин Отчета о финансовых результатах приложить.

      1
  3. Примерный ответ на требование ИФНС во вложении. Можете подкорректировать по своей ситуации, возможно что-то надо добавить или сократить.
    Здесь еще есть образец ответа по убытку из-за ковида, может что-то пригодится в плане идей
    Пояснение по требование ИФНС, убыток в период карантина за полугодие 2020
    .

    2
  4. Мария, большое спасибо за Ваш труд!
    Действительно, огромное подспорье для меня, учитывая насыщенность событиями последние недели. Вы даже мои цифры поставили в свой шаблон ответоа! Я этого не ожидала!
    Подготовка ответа на требование большая помощь и огромная ценность для меня! Всех Вам благ!

    1. Ирина, здравствуйте!

      Рада, если смогла помочь 🙂

Комментарии закрыты