Войти в кабинетДобрый день!
ООО на УСН (д-р). ИФНС прислала требование о пояснении убытка и просит «постатейную расшифровку доходов и расходов организации (в суммовом выражении) и подтвердить правомерность произведенных расходов». На ум приходит «Анализ состояния налогового учёта по УСН», но распечатывается в виде схемы и не пропечатывается год. Может есть ещё какой-нибудь другой отчёт?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если у вас все с Анализом совпадает, то там в каждую плашку можно «провалиться» и достаточно наглядный отчет получается. Можно в excel и дооформить, как надо — заголовок, подпись, дата…
Постатейная расшифровка это также наша Книга учета доходов и расходов по УСН.
Если надо подтверждение, то смотря какие расходы, перечислить их и взять нормативку, почему такие расходы признаются в целях УСН.
Здесь есть образец ответа на требование, как в общем и целом ответить.
УСН
Посмотрите по вашей ситуации, что выберите в качестве расшифровки и можете прислать скан требования ИФНС + Анализ УСН. Напишу ответ для налоговой.
Анализ совпадает с КУДиР.
Спасибо, Мария, за заботу!
Спасибо за уточнение.
Сделайте, пожалуйста, еще расшифровку прямо из Анализа УСН по плашке Прочие расходы.
Ваших скринов в общем доступе нет. Их видите вы и куратор.
По прочим получила, спасибо.
Еще подскажите, пожалуйста, в БУ за 2020 год прибыль или убыток. Это чтобы про экономическую обоснованность что-то сказать. Можете скрин Отчета о финансовых результатах приложить.
Приложение Trebovanie-IFNS-ubytok-USN-BE8.doc
Примерный ответ на требование ИФНС во вложении. Можете подкорректировать по своей ситуации, возможно что-то надо добавить или сократить.
Здесь еще есть образец ответа по убытку из-за ковида, может что-то пригодится в плане идей
Пояснение по требование ИФНС, убыток в период карантина за полугодие 2020
.
Мария, большое спасибо за Ваш труд!
Действительно, огромное подспорье для меня, учитывая насыщенность событиями последние недели. Вы даже мои цифры поставили в свой шаблон ответоа! Я этого не ожидала!
Подготовка ответа на требование большая помощь и огромная ценность для меня! Всех Вам благ!
Ирина, здравствуйте!
Рада, если смогла помочь 🙂