Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789), редакция 3.0 (3.0.109.29), ОСНО. Вопрос: При переходе на ФСБУ 6, т.е. «32.12.2021 г.» мы сделали следующие действия : 1. Восстановили на ОС с забалансового счета выкупленные по лизингу машины (документ Принятие к учету и операции введеные вручную), 2. Списали недействующие объекты (док.Списание ОС), 3.Перевели на сч. 41 ОС к продаже (док. Подготовка к передаче ОС), 4. Перевели ОС ниже лимита на МЦ (док.Перевод ОС в малоценное оборудование),5. Пересмотрели СПИ по ОС (док.Параметры амортизации ОС). Провели все документы кроме Параметры амортизации ОС , провели последовательность и закрытие декабря (при этом Переход на ФСБУ пропущен). Затем провели Параметры амортизации и Переход на ФСБУ убрали стрелку и выполнили эту операцию. Затем нашли ошибку в документе и чтобы он не изменялся на Переходе на ФСБУ6 в проводках поставили галочку ручная корректировка, иначе начислялась большая сумма на сч.84. Затем перепровели операцию, провели последовательность и закрытие. В итоге у нас по многим объектам исчезла амортизация!!! Что мы сделали не так? Уже не знаем что делать!!! Какая вообще должна быть последовательность закрытия декабря и перехода имея ввиду наши вышеперечисленные операции? Спасибо.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Насколько могу судить, в первый раз верно была выполнена последовательность. Проблема в этом исправлении ошибки. Не знаю, что за ошибка, но, полагаю, нужно было ее исправить до перехода на ФСБУ 6 и не ручной корректировкой лучше. Поэтому рекомендуется делать все на копии сначала. Думаю, придется все переделать, т.к. теперь непонятно уже как исправить.
В целом алгоритм такой Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму
А также по каждому шагу написано, если что-то нужно сделать предварительно, например, до Перевод ОС в малоценное оборудование нужно отменить амортизацию (то же при переводе в ДАП и Списании ОС, т.к. последняя амортизация начисляется в этих документах).
Еще может не начисляться амортизация, если установили большую ликв. стоимость.
Добрый день! Спасибо большое, понятно.