Добрый день! Прошла аудиторская проверка. Аудиторы написали, что исправления я должна внести в текущем периоде через 91 счет (имеем право на упрощенный учет + несущественная ошибка). Мне нужно исправить срок полезного использования ОС и в одном случае 1) доначислить амортизацию, а в другом случае 2) уменьшить амортизацию. И все это через 91 счет. Пробуем — не получается. Подскажите как правильно это сделать чтобы БУ=НУ и чтобы в дальнейшем амортизация с августа 2025 года считалась верно. Спасибо.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
1. Документом Операция, введенная вручную:
— доначислите амортизацию Дт 91 Кт 02
При начислении амортизации вручную, в регламентной операции Амортизация и износ основных средств процедуры Закрытие месяца по данному ОС расчета не будет. Поэтому учтите в расходах амортизацию и за месяц обнаружения ошибки в полном размере.
Проведите документ Изменение параметров амортизации ОС с взведенными флажками Отражать в БУ и НУ с новым СПИ.
Ошибка в начислении амортизации в 1С
Пересмотр СПИ для полностью самортизированного ОС в 1С
2. Документом Операция, введенная вручную:
— спишите амортизацию Дт 02 Кт 91
Проведите документ «Изменения состояния ОС» с взведенными флажками Отражать в БУ, Отражать в НУ, Влияет на начисление амортизации.
Со следующего месяца амортизация в НУ и БУ начисляться не будет.
Консервация и расконсервация основных средств в 1С 8.3 пошагово