Добрый день. У нашей компании с нерезидентом из Белоруссии заключен договор на поставку товара, договор в долларах, оплата по курсу в рублях на день оплаты + 7 рублей. Как в 1С 8.3 Бухгалтерия провести счет-фактуру на покупку, если мы должны оплатить НДС в составе ЕНП?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС налогового агента в составе ЕНП в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перевод договора аренды с правом выкупа в договор лизинга в 1С Добрый день, В 2019 году ООО заключила договор аренды с правом выкупа на производственное помещение. Договор был принят к учету…
- Изменение реквизитов документов Добрый день. Необходимо изменить в документах "Списание с расчетного счета" поле "Договор". Делаю через "Изменение выделенных элементов", выбираю новый договор,…
- Досрочный выкуп лизингового имущества в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как внести изменение в договор лизинга при досрочном выкупе. Договор лизинга с октября 2023, ООО досрочно…
- Аренда помещения; Договор на 11 месяцев Добрый день, Организация арендует помещение (субаренда). Первый договор был заключен на 11 месяцев, по договору есть обеспечительный платеж, который, при…
Статьи по этой теме
- Как выставить Счет-оферту или Счет-договор покупателю в 1С? Как выставить счет-оферту или счет-договор покупателю? Cчет-оферта или счет-договор в 1С Пример оформления Как настроить печатную форму счета: оферта или…
- Совместители и сотрудники со срочным ТД в ЕФС-1 Подраздел 1.1 Вид договора в ЕФС-1 Подраздел 1.1 Работа по совместительству и срочные трудовые договоры выделяются в Подразделе 1.1. ЕФС-1 в графе…
- Ошибка закрытого периода в ЗУП 3.1 при исправлении для договоров ГПХ В ЗУП 3.1 есть ошибка - если действие договора началась в прошлом месяце и этот период уже закрыт для редактирования,…
- Электронный договор в 1С Назначение электронных договоров Электронный формат договора предусмотрен Концепцией развития электронного документооборота. Настройка работы с электронным договором в 1С Включение возможности…
Здравствуйте!
Обязанность по уплате налога считается исполненной в момент ее удержания из дохода налогоплательщика налоговым агентом (пп. 6. п. 7 ст. 45 НК РФ).
Перечислять отдельным платежом НДС при оплате поставщику больше не требуется, т. к. уплачивается единый налоговый платеж, и нет возможности идентифицировать сумму как НДС налогового агента (абз. 2 п. 4 ст. 174 НК РФ — исключен).
Налоговый агент может принять к вычету НДС, как и раньше, при выполнении всех условий, в частности — после уплаты налога (п. 2, п. 3 ст. 171 НК РФ), т. е. в квартале полного погашения обязанности по уплате НДС налогового агента.
Единый налоговый платеж (ЕНП) с 2023 года (законодательство)
В 1С, в документе Счет-фактура выданный налоговым агентом не заполняете поле Платежный документ.
Принимаете к вычету как и раньше, оформлением документа Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Регламентные операции НДС.
Материал по теме налоговый агент по НДС:
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С
Как исчислить НДС налогового агента, если договор в евро, а оплата в долларах?
.
Спасибо.