Организация на ОСНО осуществляет импортные поставки из Китая через посредника на УСН. Документы, прикрепленные в файле, мы получили напрямую от Карго (прямого договора нет). Посредник оплатил услуги Карго при получении груза. Карго выставили счет-фактуру нам напрямую. Посредник оформляет УПД без НДС (не выделяя отдельно расходы Карго, мы оплачиваем ему их в составе других расходов). Операцией «Поступление услуг» в 1С я занесла расходы Карго и зарегистрировала входящий счет-фактуру от них.
Каким образом мне закрыть 60 или 76 счет с Карго? Ведь с посредником у меня все счета закрыты?
Здравствуйте!
Получается посредник вам дополнительно выставил от себя УПД, который включает в том числе услуги Карго + на эти же услуги получили документы от Карго напрямую на организацию?
Если оплата через посредника, а в документах в качестве продавца указан фактический продавец, порядок отражения такой:
Как отразить покупку на ОЗОНЕ, если документы выписаны от другого контрагента в 1С?
Дополнительно:
Импорт из дальнего зарубежья через Агента. Позиция Принципала в 1С
Да, посредник, помимо других брокерских услуг (растаможки, оформления ДТ, организации доставки груза), оплатил от себя банковской картой услуги Карго, но не заявился как плательщик-посредник, для Карго плательщики — мы, посредник подал заявку от нас напрямую, поэтому Карго и оформили на нас все бумаги. Посредник выставил от себя УПД (без НДС) на общую сумму расходов, не выделяя расходы по Карго отдельно. Я занесла в программу операцию «Поступление товаров и услуг» от посредника и счета от него были оплачены. 60 счет закрылся. Но чтобы взять к зачету сумму НДС по Карго, я провела в 1-С операцию: «Поступления товаров и услуг» и с ним. Зарегистрировала СЧФ. Вопрос: Как мне закрыть счет 60 с Карго? Скрины прилагаю.
Попросите расшифровку у посредника, из чего складывается стоимость его услуг. И если они действительно включают услуги Карго, у вас завышены расходы по этим услугам для НУ.
Полагаю, в данном случае придется согласовать с посредником, чтобы его документы были исправлены – уменьшены на сумму услуг Карго, по которым вы являетесь покупателем напрямую по документам и только оплачиваете через посредника.
Хорошо, спасибо большое за ответ.
Рада, если смогла помочь! Обращайтесь, пожалуйста.