Заполнение отчета 6-НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Фануса С. (Республика Татарстан, пгт Рыбная Слобода)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

День добрый. При заполнении формы 6-НДФЛ строка 020 Раздел 1 (Сумма НДФЛ, подлежащая перечислению за последние 3 месяца отчетного периода) не равен строке 140 Раздела 2 (Сумма налога исчисленная). В чем может быть причина?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Для проверки можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за 1 кв. 2023. В отчете необходимо сверить сумму из колонки «Исчислено налога» с суммой из колонки «Удержано налога».

     1

  2. День добрый. Эти суммы разнятся. И разнятся на сумму НДФЛ с выплат, начисленных и выданных после 22.03.2023. Одна сумма начислена сегодня 30.03.2023. Дата выдачи в начислениях 30.03.2023 (отпускные) или 02.04.2023(заработная плата за 2-ю половину марта).

  3. Данный налог попадёт в отчет за 2 квартал. Порядок заполнения 6-НДФЛ с 2023 можно посмотреть по ссылке — 6-НДФЛ с 2023 года (пункты «1 квартал 2023″ ,»1 полугодие 2023»).

  4. В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2023 года (срок сдачи — не позднее 25 апреля) нужно указать обобщенные по всем физлицам суммы выплат и исчисленного налога за период с 1 января по 31 марта включительно. Об этом сообщила ФНС в письме от 06.03.23 № ЗГ-3-11/3160@ -вот ответ на мой вопрос! Спасибо большое.

  5. Вопрос решен. Спасибо большое

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нужна ли уточненка 6-НДФЛ, если ошибка в раздел 1 стр. 070 Добрый день. При заполнении формы 6 НДФЛ обнаружили ошибку, в строке 070 раздела 1 указывалась сумма НДФЛ, равная сумме НДФЛ…
  2. Должен ли Раздел 1 с итоговыми суммами сходится с разделом 2 по строкам 2.8 и 2.9 в декларации 3-НДФЛ в 1С Декларация 3ндфл: Раздел 1 с итоговыми суммами должен сходится с разделом 2 по строкам 2,8 и 2,9. Даже если ОКТМО…
  3. Как скорректировать остаток на счете 68.90 после перерасчета НДФЛ с материальной выгоды в 1С Добрый день! Мы пересчитали НДФЛ с мат. выгоды по займам с января 2024 г. сумма излишне удержанного НДФЛ составила 198…
  4. Уточненка по 6-НДФЛ при утрате налогового резидентства РФ с прошлого квартала в 1С Добрый день! Сотрудник утратил статус налогового резидента в начале марта 2023. Я начисляла 30% НДФЛ с марта, а надо было…

Статьи по этой теме

  1. ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 — не заполняется Раздел 1 6-НДФЛ по НДФЛ с доходов свыше 5 млн руб. В ЗУП 3.1.27.51/3.1.23.833 обнаружена ошибка — если доходы сотрудника произошло превысили 5 млн руб. в Раздел 1 6-НДФЛ не попадает…
  3. Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? Во 2 квартале удержали НДФЛ меньше, чем исчислили, т.к. не выплатили полностью сотрудникам зарплату. Доудержание сделали в выплатах вначале июля.…
  4. Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в этом случае.…