Заполнение отчета 6-НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Фануса С. (Республика Татарстан, пгт Рыбная Слобода)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

День добрый. При заполнении формы 6-НДФЛ строка 020 Раздел 1 (Сумма НДФЛ, подлежащая перечислению за последние 3 месяца отчетного периода) не равен строке 140 Раздела 2 (Сумма налога исчисленная). В чем может быть причина?

Метки консультации: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Для проверки можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за 1 кв. 2023. В отчете необходимо сверить сумму из колонки «Исчислено налога» с суммой из колонки «Удержано налога».

     1

  2. День добрый. Эти суммы разнятся. И разнятся на сумму НДФЛ с выплат, начисленных и выданных после 22.03.2023. Одна сумма начислена сегодня 30.03.2023. Дата выдачи в начислениях 30.03.2023 (отпускные) или 02.04.2023(заработная плата за 2-ю половину марта).

  3. Данный налог попадёт в отчет за 2 квартал. Порядок заполнения 6-НДФЛ с 2023 можно посмотреть по ссылке — 6-НДФЛ с 2023 года (пункты «1 квартал 2023″ ,»1 полугодие 2023»).

  4. В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2023 года (срок сдачи — не позднее 25 апреля) нужно указать обобщенные по всем физлицам суммы выплат и исчисленного налога за период с 1 января по 31 марта включительно. Об этом сообщила ФНС в письме от 06.03.23 № ЗГ-3-11/3160@ -вот ответ на мой вопрос! Спасибо большое.

  5. Вопрос решен. Спасибо большое

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение премии в 2-НДФЛ Добрый день! Сотруднику начислена премия в июне 2018 г., выплачена в январе 2019 г. В справке 2-НДФЛ за 2018 г.…
  2. Некорректное формирование Уведомления по НДФЛ в 1С Добрый день. 05.04. я выдала з/п за март - НДФЛ 27027 18.04. я выдала аванс за апрель - НДФЛ 32095…
  3. Можно ли отменить резерв по НДФЛ в Личном кабинете ФНС КБК ошибочно было указано в поданном уведомлении по НДФЛ. В последствии сумма НДФЛ было зарезервировано. Корректировочные уведомление с двумя строками,…
  4. Корректировка начисления НДФЛ в 1С Доброе время суток . выплата зарплаты за декабрь .Зарплата у сотрудника 50000 .вычеты на детей 2800 превышены в июне ,НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ При проверке отчета 6-НДФЛ за 2024 год может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.24 для ставок 30% и 35%. Ошибка…
  2. Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ Порядок возврата НДФЛ Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога: Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма…
  3. Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…
  4. Корректировочный 6-НДФЛ учитывает доходы отчетного периода до даты заполнения отчета (ЗУП 3.1.14.208) Начиная с ЗУП 3.1.14.208 в корректировочном 6-НДФЛ стали учитываться доходы отчетного периоды, зарегистрированные вплоть до даты заполнения отчета. Ранее перерасчеты…