6-НДФЛ и 2-НДФЛ некорректное заполнение в 1С

Вопрос задал Елена Ч. (Электросталь, Московская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! помогите, пожалуйста! Работаем в1 С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23) , зарплату ведем тамже, т.к количество работающих в среднем 15 человек. Заполнила по просьбе работника 2-НДФЛ за 2023 год, какая-то на мой взгляд ерунда получается. Начисление заработной платы производим 29Аванс, в последний день месяца окончательный расчет за месяц, выплачивается 29,30 числа. Т.е по сути если человек отработал месяц целиком, и ему вовремя все выплачивается, доход должен быть в справке в нашем случае 35000 за месяц? Если мы в январе выплатили 2 часть декабря, то в доход января должно войти 2 часть декабря и аванс января? Но это и составит месячный доход 35 000. Справку делаю 31.03, заполняет доход апреля — 21 000. В сканах данные по работнику. Может есть материал по правилам начисления зарплаты в 1 квартале 2023 года? Зарплата же начисляется за календарный месяц?

Метки вопроса: 2-НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Извините, 29,30 начисление и выплата аванса, 13,14 следующего месяца окончательный расчет (выплата) за предыдущий месяц. Начисление за вторую половину предыдущего месяца я делаю последним днём предыдущего месяца как и было раньше?

  2. Добрый день! Т.к. с 2023 года дата получения дохода по оплате труда — это дата выплаты, данные в расчетном листке и в справке 2-НДФЛ будут сильно отличаться.

    Мы на семинаре рассматривали пример, у сотрудника зарплата 55 000. Отчеты заполнятся следующим образом:

    Этот нюанс рассмотрен в видео «Сравнение расчетных листков и справки о доходах» в разделе НДФЛ 2023 по ссылке — НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 1: Обзор изменений в учете по НДФЛ и страховым взносам в 2023 году

    Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 мы проверим расчет налога.

  3. Добрый день! Отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 это ваши разработки? Или в стандартных отчетах 1С?

    1. Приложение

      Отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» находится в разделе Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате, он типовой. Скриншот прилагаю.

  5. Елена! Подскажите, пожалуйста название семинара где рассмотривался указанный вами выше пример

  7. Спасибо огромное за помощь! Мы зарплату в Бухгалтерии ведем, но там тоже есть этот отчет. А есть видео по правильному начислению аванса и зарплаты в декабре 2022, что бы все правильно попало в отчеты? Видимо буду сдавать уточненки, когда пойму все до конца. Я так понимаю, что 2-НДФЛ для банков сотрудникам давать в 2023 году нет смысла, та как его ежемесячный доход теперь там не отражается.

  8. Добрый день! К сожалению, видео нет.
    Но если не удержали НДФЛ с аванса за декабрь 2022, то, согласно Письму ФНС —
    НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ , алгоритм отражения операции следующий:
    1.Проводим документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс» в декабрь 2022. Так мы рассчитаем НДФЛ с аванса.
    2. В документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» от 31.12.22 ставим правильную дату выплаты дохода:

Комментарии закрыты.