Добрый день! помогите, пожалуйста! Работаем в1 С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23) , зарплату ведем тамже, т.к количество работающих в среднем 15 человек. Заполнила по просьбе работника 2-НДФЛ за 2023 год, какая-то на мой взгляд ерунда получается. Начисление заработной платы производим 29Аванс, в последний день месяца окончательный расчет за месяц, выплачивается 29,30 числа. Т.е по сути если человек отработал месяц целиком, и ему вовремя все выплачивается, доход должен быть в справке в нашем случае 35000 за месяц? Если мы в январе выплатили 2 часть декабря, то в доход января должно войти 2 часть декабря и аванс января? Но это и составит месячный доход 35 000. Справку делаю 31.03, заполняет доход апреля — 21 000. В сканах данные по работнику. Может есть материал по правилам начисления зарплаты в 1 квартале 2023 года? Зарплата же начисляется за календарный месяц?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » 6-НДФЛ и 2-НДФЛ некорректное заполнение в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Декабрьская зарплата в отчете 6-НДФЛ в 1С Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2023года, если вторая часть зарплаты за декабрь выплачена в январе…
- Период в Справке 2-НДФЛ для сотрудника в 1С Добрый день! При формировании справки 2-НДФЛ для сотрудника, доход заполняется за февраль и март. Почему не заполняется январь? Зарплата за…
- При начислении зарплаты начисляется и сторнируется зарплата за месяц, в котором ранее было начисление отпуска в 1С Здравствуйте! В работе использую 1С:Бухгалтерия (Фреш). Зарплата выплачивается 16-го за первую половину месяца, 1-го числа следующего месяца – окончательный расчет…
- Строка 160 в отчет 6 НДФЛ в 1С Здравствуйте. Мы получили требование от ИФНС о том, что ндфл удержанный с аванса за декабрь 2022 года должны отразить в…
Статьи по этой теме
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 2: Как удерживать НДФЛ с авансов и заработной платы с 2023 года Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Ответы на вопросы из чата эфира Налоговая реформа – 2025. НДФЛ и страховые взносы в ЗУП 3.1 от 12.12.2024 Когда выплатить зарплату за декабрь 2024 Такая досрочная выплата зарплаты за декабрь станет поводом для пристального внимания со стороны ИФНС.…
- Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ (архив) В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
Извините, 29,30 начисление и выплата аванса, 13,14 следующего месяца окончательный расчет (выплата) за предыдущий месяц. Начисление за вторую половину предыдущего месяца я делаю последним днём предыдущего месяца как и было раньше?
Добрый день! Т.к. с 2023 года дата получения дохода по оплате труда — это дата выплаты, данные в расчетном листке и в справке 2-НДФЛ будут сильно отличаться.
Мы на семинаре рассматривали пример, у сотрудника зарплата 55 000. Отчеты заполнятся следующим образом:
Этот нюанс рассмотрен в видео «Сравнение расчетных листков и справки о доходах» в разделе НДФЛ 2023 по ссылке — НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 1: Обзор изменений в учете по НДФЛ и страховым взносам в 2023 году
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 мы проверим расчет налога.
Добрый день! Отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 это ваши разработки? Или в стандартных отчетах 1С?
Может этот?
Отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» находится в разделе Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате, он типовой. Скриншот прилагаю.
Елена! Подскажите, пожалуйста название семинара где рассмотривался указанный вами выше пример
Ссылку на семинар высылаю — НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 1: Обзор изменений в учете по НДФЛ и страховым взносам в 2023 году (видео «Сравнение расчетных листков и справки о доходах» в разделе НДФЛ 2023)
Спасибо огромное за помощь! Мы зарплату в Бухгалтерии ведем, но там тоже есть этот отчет. А есть видео по правильному начислению аванса и зарплаты в декабре 2022, что бы все правильно попало в отчеты? Видимо буду сдавать уточненки, когда пойму все до конца. Я так понимаю, что 2-НДФЛ для банков сотрудникам давать в 2023 году нет смысла, та как его ежемесячный доход теперь там не отражается.
Добрый день! К сожалению, видео нет.
Но если не удержали НДФЛ с аванса за декабрь 2022, то, согласно Письму ФНС —
НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ , алгоритм отражения операции следующий:
1.Проводим документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс» в декабрь 2022. Так мы рассчитаем НДФЛ с аванса.
2. В документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» от 31.12.22 ставим правильную дату выплаты дохода: