НДФЛ

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день, я все по-прежнему разбираюсь с НДФЛ…..
удалила все начисления и выплаты с января 23. Разбираюсь с декабрем, 100% ошибка тянется оттуда.
Имеем: 13 декабря начислена зп за декабрь+премия по итогам года (одним документом)
14 декабря выплачиваем премию и оплачиваем НДФЛ с нее.
23 декабря выплачиваем аванс за декабрь
10 января 23 года выплачиваем вторую часть зп за декабрь.

Я очень убедительно прошу на моем примере и подробному анализу по сотруднику объяснить где ошибка. Я не могу до сих пор разобраться, хотя задавала уже 2 вопроса по этой теме. Я не понимаю откуда в анализе появляется сумма красным с минусом (если в нее провалиться это январская выплата за декабрь) Прикладываю скрины начисление декабрь и 3 выплаты премия+аванс+январская выплата за декабрь.
Помогите пож-та!

Обсуждение (7)

  1. ЗП ведем в 1с бухгалтерия забыла доставить.

  2. Добрый день! В ведомость, которая указана в документе «Списание с расчетного счета» №265 ошибочно попадает документ, которым начислена премия:

    Лучше начисление премии и начисление зарплаты проводить разным документами, тогда в каждой ведомости можно будет указать свой документ «Начисление зарплаты» и не будет перерасчета.

  3. Добрый день. Удалила декабрь. Начислила и выплатила премию отдельным документом начисление. Теперь начисляю зп за декабрь, начисление пустое список сотрудников не заполняется за декабрь.
    В чем может быть теперь проблема?

  4. Видимо все-таки начислять и премию и зп надо одним документом.

  5. В 1С:Бухгалтерии реализован упрощенный учет зарплаты, поэтому предполагается, что документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» должен быть один за месяц, остальные автоматически не заполняются.
    Но при заполнении одного документа с выплатами, которые будут в разные даты, появляются проблемы по учету НДФЛ, поэтому рекомендуется следующий алгоритм: проводим документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» с премией, далее перед заполнением второго документа «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» документ с премией временно распроводим, заполнением зарплату. Далее проводим документ с начислением премии, а в документе, где начисляли зарплату заходим справа в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ, потом Ещё — Пересчитать взносы.

  6. Сделала, подскажите пож-та в ведомости на аванс НДФЛ нули оставляем?
    В ведомости на вторую половину 10/01/23 НДФЛ рассчитан, но с датой получения дохода 31/12/22 ее меняем на 10/01/23?
    И буду смотреть дальше….

  7. Да, если в декабре не удерживали НДФЛ с аванса, то в ведомости его не ставим.
    Далее да, дата при перепроведении ведомости должна автоматически поменяться на 10.01.23

Комментарии закрыты