Проверка предоставления вычета при расчете НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Надежда М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. У нас работает один сотрудник зарплата 10 000 руб. есть вычет на ребенка 1400 руб. была ошибка при начислении зарплаты за сентябрь был НДФЛ в точности за июнь все переправила зарплата начислялась правильно и НДФЛ. Анализ не проверила. Сейчас делаю 6-ндфл и в анализе всё покраснело. Как быть в этой ситуации. Помогите, что я не так сделала.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! С июня 2023 идет перерасчет по вычетам, такое бывает при зачете аванса. Но странно, что программа за 9 месяцев берет вычет 9 800, хотя доход нарастающим итогом позволяет применить 9* 1 400 = 12 600. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в нём в разрезе документов будет видна причина перерасчета и вычеты проверим.

    1. Доброе утро! Скрин в приложении

  2. Добрый день! Получается, что у сотрудника вычеты с марта 2023 по октябрь 2023, значит их должно быть 8 *1400 = 11 200, так и есть в отчете, ошибок нет.

    Если вычесть октябрь и просчитать, то суммы в 6-НДФЛ попадают корректные. Скриншот прилагаю.
    Зеленым выделяла суммы по месяцам — они верные. А в течение месяца программа просто перерасчитывает вычеты — это есть такая проблема в программе, обычно она возникает, если нарушается последовательность проведения документов, но на итоговый расчет она не влияет, можно оставить всё как есть.

    1. Спасибо вам большое за помощь.
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Выплаты прошлого периода в ведомости выплаты заработной платы в 1С Добрый день. В организации один сотрудник зарплата 20000 руб. при выплаты зарплаты за вторую половину июля 2023г в ведомости почему-то…
  2. В регистре налогового учета по НДФЛ появляется сумма налога (задолженность), которой нет на самом деле в 1С Здравствуйте! В регистре учета по НДФЛ появилась сумма налога, которая уплачена, но которая числится как удержанная, но не перечисленная. 30.03.2023…
  3. В КУДИР попадает неверная сумма заработной платы в 1С Добрый день, зарплата ведется в 1С ЗУП, затем все выгружается в 1С Бухгалтерия. Сотруднице в июле 2022 была начислена зарплата…
  4. Сотрудник вернул переплату зарплаты в кассу в 1С Возврат переплаты зарплаты в кассу в размере НДФЛ. Зарплата перечислялась через банк по ведомости на всех сотрудников. Работаю на УСН.…

Статьи по этой теме

  1. Расчет удержаний по исполнительным листам с учетом кодов вида дохода С релиза 3.0.80 программа учитывает Вид дохода в Начислении при удержании по Исполнительным листам: Доход с кодом 2 облагается НДФЛ…
  2. Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1…
  3. В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ (Зарплата – Бухучет) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у себя в…
  4. Начисление зарплаты совместителю После того как совместителя приняли на работу, ему надо начислить заработную плату. Рассмотрим особенности начисления зарплаты для внешнего совместителя; внутреннего…