Зарплата (ЗУП)

Добрый вечер! Нужно начислить аванс за март. Работник с 13.03 на больничном до конца месяца, по 31.03 и дальше. Т.е. рабочих дней 8.Боюсь переплатить. Расчёт аванса : 40 000 руб.(1/2 оклада) *8 дн. /9 дн.=35 555,56 Но, если посчитать зарплату (на 31.03.26),то 80 000 руб./21 дн.*8=30 476,19. Как быть?

Здравствуйте. Вопрос по ДДС: какие статьи движения указывать при выплате и как исправить ситуацию, если указывали неверную статью? Компенсации сотруднику за разъездной характер работы. Это прочий расход или выплата заработной платы? Данная компенсация не облагается НДФЛ и взносами. Перечисление по исполнительным листам. В списании указывали как прочий расход, а не выплата з/п. Как исправить ситуацию? […]

При оприходовании Поступление программа не формирует проводку по кредиту 10.21.2 При поступлении ноутбука не формируется проводка БУ д 44 К 10.21.2. В итоге красный остаток , тк нет кредитовых оборотов. Документы 4 квартала 2025 г . ранее в марте 2025 года все закрывалось. В материалах Бухэксперта не вижу первичного документа и проводки по Малоценному оборудованию. […]

Добрый день! В банковских операциях нет окна Погашение задолженности, в документе Поступление товаров нет возможности выбора способа зачета авансов. Проверили функциональность — похоже не установлен флажок управление зачетом авансов и погашение задолженности. Правильно понимаю, что за появления способа зачета авансов отвечает этот флажок? Можно ли его как-то установить с 2026 года, учет в базе ведется […]

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. БП КОРП типовая, обновили на последний релиз 3.0.194.18, такая ошибка. Формируем Бух.отчетность за 2025 года, и в колонках «На 31 декабря 2024» года показатели не сходятся с тем, что сдали в 2024 году в Бух.отчетности. Проверяем Бух.отчетность за 2024 года — формируем заново её на сегодняшнюю дату — а она заполняется […]

Добрый день! Подскажите пожалуйста почему возникают расхождения в регламентированной операции и декларации НДС. Как исправить

Добрый день! Заключен договор об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении платежей. Согласно договора оператор перечисляет нам денежные средства полученные от терминалов парковки, но за минусом вознаграждения. УПД предоставляет. Как осуществляется учет в 1с. Наши проводки- Дб. 50.01- Кт.62р Дб. 57.03- Кт. 62р Дб.62р-Кт90.01.01 Дб.51-Кт.57.03 приход от оператора за минусом возн.,

Подскажите, пожалуйста, есть у вас образец, как должна выглядеть новая заполненная ОФР? Так ли обязательно вносить дополнительные строки по выручке, по себестоимости соответственно. Баланс сам заполнился с подробными расшифровками. А ОФР как можно заполнить?