Зарплата (ЗУП)

Выплата бывшим сотрудникам

Добрый день. При выплате (скрин) поставили статью «Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами…» и при заполнении отчета ЕФС-1 эта выплата попадает в строку 1 и строку 2, что по нашему мнению правильно (исходя из прочитанного). Но тогда, эта же выплата попадает и в отчет «Персонифицированные сведения». Если читать на эту тему, то эта выплата не […]

Расшифровка строки 120 декларации по НДС

Добрый день! Релиз 1С БП 3.0.202.14 УСН, НДС 5% с 2025г. Помогите разобраться как формируется Раздел 3 строка 120 декларации по НДС: На примере одной операции. 02.01.2026 был продан товар (документ ОРП). Также в этой реализации присутствует возврат товара, проданного 31.12.2025 Ожидаем увидеть в расшифровке строки 120 сумму НДС возвращенного товара — 171,43руб, но видим […]

УПД от Вайлберриз нет возможности подписать электронной подписью со стороны клиента

Здравствуйте. Организация на ОСН. УПД на вознаграждение от Вайлберриз мы скачиваем с их сайта. УПД подписаны усиленной электронной подписью с их стороны. Но с нашей стороны УПД остается не подписанным. Подписание с нашей стороны на сайте не предусмотрено. Можно ли такие документы принять в расход при расчете НДС и налога на прибыль? С этой площадкой […]

Доплата 2% НДС после отгрузки не соответствует погашению задолженности

Добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста. При составлении декларации по НДС за 2 квартал 2026 возник следующий вопрос. В компании ведётся зачет авансов автоматически и отгрузка не совпадает с оплаченными счетами в рамках одного договора.Пока соотнести оплату счёта с реальной отгрузкой не представляется возможным из-за автоматического зачёта авансов с 2025 года. Теперь получилось так, что доплата 2% […]

Декларация по прибыли по неответственному ОП, закрытому в одном квартале, но снятого с учета в другом, до срока подачи декларации

Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.201.16) В Московской области 2 обособленных подразделения, через одно из них (ответственное ОП) уплачивался налог на прибыль за эти два подразделения. 30.06.26 НЕ ответственное ОП закрыто: договор аренды расторгли, имущество вывезли в другие ОП, сотрудников также перевели в другие ОП. Т.е. с 01.07.06 данное ОП уже не работало. […]

Как в ЗУП технически состыковать два отчета 6-НДФЛ в один?

Добрый день. До 31 марта 2026 года у организации был юридический адрес п. Селятино, относилась к налоговой 5030, ОКТМО 46750000. 31 марта 2026 года организация меняет юридический адрес на г. Красногорск, налоговая 5024, ОКТМО 46744000. В этот же день 31 марта организация открывает обособленное подразделение (без отдельного баланса) по старому юридическому адресу п. Селятино, налоговая […]

Исправительный УПД прошлого периода

В 1кв. 26 г выставили неправильно счет не на того контрагента (инн разный, а наименование одинаковое). Платеж тоже повесили неправильно, соответственно СФ на аванс и УПД на отгрузку тоже ошибочно.) Реально услуги оказали правильному контрагенту. Они теперь требуют УПД, а у нас и оплата и УПД выставлены в прошлом квартале на их «тезку». Как правильно […]

Вычет 501 в карточке сотрудника

Здравствуйте. НК: Подарки от организаций не облагаются НДФЛ, если их общая стоимость за налоговый период (календарный год) не превышает 4 тыс. руб. (ст. 216, п. 28 и п. 33 ст. 217 НК РФ). Ситуация: Работник предоставил справку с предыдущего места работы о доходах и суммах налога физ лица за 2026, в ней отражен доход с […]