Перенос задолженности по счету 76.06.1 и обороты в ОСВ

Добрый день, Подскажите пожалуйста как можно провести перенос задолженности, чтобы ОСВ не удваивалась. Пример: вначале года начислены членские взносы садоводам (Операции вручную) Дт76.06.1 Кт 86.02, далее в течение года один из участков приобретает другой садовод и оплачивает взносы Дт51 Кт76.06.1 УСН.02. в ОСВ получается у одного садовода Дт, у другого Кт. Если делаю корректировку долга Перенос задолженности, то в ОСВ идет задвоение сумм. Каким образом можно еще сделать перенос задолженности?

Как учитывать спецодежду при возврате на склад, если она списывается в НУ сразу, а в БУ — линейным методам

В учетной политике в НУ спецодежда списывается единовременно при передаче в эксплуатации, а в БУ линейным .срок эксплуатации 2года. В Феврале 20 выдали спецодежду работнику, 18.09. он увольняется. По остаточной стоимости он возвращает на склад, Д10.10К10.11.1 -4089,63, В НУ уже списали полностью, нужно в НУ возвращать по остаточной?

Корректировка реализации готовой продукции, если применяются плановые цены

Добрый день! В марте 2020 года был реализован товар (учет в плановых ценах), произведенный в текущем месяце, соответственно реализация прошла по плановой цене. В мае 2020 года была произведена корректировка реализации. Себестоимость товара сформировалась после его реализации. В налоговых регистрах по налогу на прибыль сформировались записи СТОРНО, но по регистру прямых затрат есть операция «Реализация» по плановой цене от 31.03.2020г и операция «Корректировка реализации» в мае, на сумму уже имеющейся на данный момент себестоимости. Например: сумма реализации по плановой цене в марте 20 000 рублей, сумма сторно по этой же операции в мае — 15 000 рублей. Нужны ли были ручные корректировки в данной ситуации или в программе верный алгоритм. Спасибо!

Изменение ИФНС

Добрый день. Налоговая Воронежской области сообщила о реорганизации с 30 ноября. Наша инспекция присоединяется к другой. Как мне правильно изменить налоговый орган по обособленному подразделению? Правильно ли я понимаю, что если я это сделаю с 30 ноября, у нас будет формироваться два комплекта отчетности? Можно ли этого избежать? В налоговой пока ничего ответить не могут. Главный бухгалтер говорит, что подобная ситуация у них была в Липецке и комплект отчетности был один.

Универсальный отчет, чтобы по номенклатуре найти документ поступления

Добрый вечер, помогите составить Универсальный отчет если это возможно. Мы ремонтируем наши машины у поставщика, ремонт вносим в программу документом Поступление товаров и услуг Вид операции Товары, услуги, комиссия. Во вкладке товары вносятся использованные запчасти, которые в результате ремонта использует поставщик, сами ничего не покупаем, поэтому сразу ставим счет 26 для списания, т.е. счет 10 не используем. Аналогично с услугами, которые отражаются во вкладке Услуги и сразу списываются на счет 26. Возникла необходимость найти определенную запчасть и в каком документе Поступления она была. Попробовала составить Универсальный отчет, который по выбранной номенклатуре искал бы документы Поступления, но у меня не получается. Подскажите, как это можно сделать?

Ошибка при увольнении

Добрый день! 1С:ЗУП КОРП 3.1.15.67 Странная ситуация при увольнении одного сотрудника. Программа выдаёт ошибку: «Сотрудника необходимо уволить позднее кадрового события «Перемещение» (01.12.2020 — Кадровый перевод списком от 02.03.2020)». В этом кадровом переводе у сотрудника пустая дата окончания. Еще в ноябре у сотрудника с 16 по 30 отпуск за свой счет. Сначала я подумал, что программа не может уволить из-за накладки отпуска за свой счет и даты увольнения, но кадровик сказал, что они всегда так увольняют и он не первый. Дата увольнения сотрудника 30.11.2020, дата документа увольнения 26.11.2020, дата выплаты 30.11.2020 В моей практике впервые такая ошибка. Подскажите, что надо сделать.

Отпуск с больничным

Добрый день! Сотрудник у 2 ноября оплатили три дня отпуска — 5,6 и 13 ноября Завели двумя документами. 3.11 сотрудник позвонил и сказал что на больничном с ребенком. 17 ноября сотрудник пришел на работу и принес больничный. Программа убирает 3 дня из больничного, как не оплаченые, однако не разрешает провести документ — пишет что одним больничным нельзя оформить сразу несколько периодов. Получается 3 оплачиваемых периода: с 3 по 5 ноября, с 7 по 12 ноября и с 14 по 16 ноября??? Я предложила сторнировать Отпуска, но оставить Ведомость, но в этом случае не видать начисленного Отпуска в Расчетном листочке, из-за того что все происходит в текущем периоде, гл.бух считает это не правильно-начисления нет, а выплата есть. Но даже при сторнированном отпуске, больничный все равно не дает указать нужные нам не оплачиваемые дни, можно только указать либо в начале либо в конце больничного. И еще вопрос — нужно ли в нашей ситуации в Исключаемых периодах ставить галку Регистрировать? Как нам лучше поступить в подобной ситуации?

Взаиморасчеты с ИФНС при урегулировании разногласий по долгам

Здравствуйте. Скажите как использовать сервис 1С Отчетность для урегулирования разногласий с ИФНС по взаиморасчетам. Заблокировали р/счет, выставили требования, во время не оплатили, выставили решение о взыскании задолженности, банк безакцептно снял уже 130 тыс.рублей, общий долг был 230, параллельно ИФНС обратилась в суд, есть решение у суда, дело — у приставов. На всю сумму 230 тыс. рублей. Но на сегодня долг уже погашен на сумму 130 тыс.рублей. Как быть с приставами, они говорят погашении полной суммы, указанной в деле — 230 тыс.рублей. Сделал пока вот что — запросил акт сверки расчетов с 01.2020 по 25.11.2020. Что сделать дальше, потому что надо внести уточнения в этот акт, как внести уточнения через 1С отчетность. Подскажите пожалуйста. И что делать потом, как закончить процедуру согласования акта сверки, как подписать, что делать дальше? Или может есть какой-то другой алгоритм действий?