Зарплата (ЗУП)

Как сформировать счет-фактуру на аванс от физ.лиц

Добрый день! ООО на ОСНО оказывает покупателям — физ.лицам услуги в сети Интернет на условиях 100% предоплаты. Физ.лица вносят предоплату через сервис электронных платежей ЮМани. На расчетный счет ООО от ЮМани ежедневно поступают денежные средства. В последний день месяца отражаем сумму реализации физ.лицам всего за месяц и регистрируем счет-фактуру на реализацию в книге продаж. Отдельно […]

Просьба помочь разобраться в причине почему начисление зарплаты за март дробится на часть дохода который попадает в март, а часть дохода попадает в апрель.

Здравствуйте! Просьба помочь разобраться в причине почему начисление зарплаты за март дробится на часть дохода который попадает в март, а часть дохода попадает в апрель. Т.е. 2 строками. Соответственно при формировании отчета 6-НДФЛ заполняется строка 180. Исчисленный НДФЛ не равен удержанному НДФЛ, это не верно.

Закрытие 20 счета по переработке

Новая организация оказывает услуги по переработке, есть затраты на счете 20.01 (зарплата, аренда и пр.), есть выпуски продукции в Дт счета 20.02 и оказаны услуги по переработке в Кт счета 20.02, регламентная операция «корректировка стоимости списания» и «корректировка выпуска продукции» сторнирует проводки по счету 20.02 и оставляет остаток на счете 20.01. В учетной политике затраты […]

Больничный декабря пересчитан в январе, как правильно отразить в 6-НДФЛ

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, такая проблема — в декабре был введен Больничный, который в Январе пересчитался, и в 6-НДФЛ за 1 квартал образовалась Сумма налога, не удержанная налоговым агентом 815 рублей. Это верно? Как тогда такой больничный должен отражаться в 6-НДФЛ? И если мы не смогли удержать, то как тогда удержать сейчас (вообще тогда мы должны […]

Автоматическое отражение % по долгосрочным займам (уплачиваемых в конце срока займа) в строке 1410

Здравствуйте. Проценты по долгосрочным договорам займа отражены в учете на счете 67.04. Проценты уплачиваются в конце срока. Так как срок до момента погашения долга и процентов по указанным займам превышает один год, необходимо, чтобы в балансе проценты вместе с суммой основного долга отражались по строке 1410. При заполнении бухгалтерской отчетности сальдо по счету 67.04 отражается […]

Некорректный зачет аванса по реализации прошлого года в у.е.

Добрый день, Наша компания ООО на ОСНО, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.36). 08.08.2024 от покупателя был получен аванс в USD по курсу 85,9543, остаток которого перед последней отгрузкой по спецификации составлял 178 952,96 USD. 01.04.2025 в адрес покупателя произошла отгрузка без перехода права собственности на сумму 561 303,05 USD. Изначально зачет аванса был произведен […]

Резерв по сомнительным долгам

Здравствуйте! создала резерв по сомнительным долгам в НУ на 31.03.26. Отчетность по налогу на прибыль сдаем ежемесячно. Предельный размер резерва взяла в расчет выручку 1 квартал 2026 года. Верно ли создала резерв или создание резерва только по полугодию на 30.06.26 и за год на 31.12.26 г.