Зарплата (ЗУП)

Ошибка в номере счета-фактуры

Добрый вечер! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25) Мы оказываем услуги по тех. поддержке контрагентам, выставляем акты и счета-фактуры на эти услуги ежемесячно. Но обнаружили ошибку, и не понимаем, как ее исправить. Реализация товаров услуг от 31.03.2025 №ЭТ-25000158, Акт и счет-фактура с таким номером, приехала ко мне из Управления торговлей. Реализации у нас выставляют менеджеры […]

Списание резерва по премии по счету 96.01

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли списать со счета 96.01.1 и 96.01.2 по резервам премий остатки, числящиеся на конец года — за 2024 и 2025гг., так как все выплачено в отчетные периоды. Верно ли, что списание проходит на 91.01 полностью все суммой без разбивки по сотрудникам?

Продажа ОС с убытком

Добрый день, подскажите пож-ста , если Продажа ОС с убытком (продали авто физ лицу) остаточная стоимость дороже, чем цена продажи, какие проводки проводим Убыток от реализации ОС по НУ отразить необходимо проводкой Дт 97.21 Кт 91.09, но вроде 97.21 счет уже не используется. На какой счет отнести все это

Корректировка поступления прав в 1С Бухгалтерия

1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1688) Конфигурация : Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.191.38) Здравствуйте. Нам поступили корректировочный акт сдачи-приемки и корректировочный счет-фактура на приобретенные ранее права (была полная отмена реализации). В 1С Бухгалтерия изначально поступление было отражено операцией «Приобретение прав» (первоначальное поступление содержало НДС, сумма НДС была ранее принята к вычету) . Пробуем провести корректировку операцией «Корректировка […]

НДФЛ

Добрый день, в декабре месяце были создан документ по начислению премии по трем сотрудникам, по ним сформировалась задолженность за компанией. Этот долг выплачиваем в январскую ЗП. По 2-м сотрудникам Данные встали корректно, а по 3-ему подробный анализ НДФЛ выдает некорректные данные. В документе ведомость за январь сторнируется часть декабрьской премии по регистрам Расчет налогоплательщиков с […]

Учет малоценной программы (как услуги) в БУ и НУ равномерно.

У нас нет лимита по малоценному ПО по БУ! Учет малоценного ПО в НУ и БУ одинаковый. Нам не нужны разницы по ПБУ 18 на эту тему. Хотим списывать программу стоимостью 30 000руб. в БУ так же, как и в НУ равномерно. У вас не нашла такого примера. В примере списания ПО, как услуги, сразу […]

Исправление ошибок по ОС согласно ФСБУ 6/2020

Добрый день, уважаемые эксперты! Организация не перешла своевременно на ФСБУ 6/2020 (не пересматривали СПИ, не корректировали амортизацию, не сделали вообще ничего!), в результате 99% ОС в бухучете с нулевой стоимостью на дату 31.12.2025. Изучила статью «Пересмотр СПИ для полностью самортизированного ОС в 1С» но там рассмотрен пример 2022 года. А как быть в 2025 г.-2026 […]

НДФЛ 2025-2026

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как скорректировать НДФЛ по сотруднику? Ситуация следующая: Месяц начисления декабрь 2025: 1. 11.12.2025 начислен и выплачен отпуск (11 календарных дней); 2. 17.12.2025 начислено и выплачено разовое начисление; 3. 25.12.2025 начислена и выплачена зп за первую половину месяца; 4. 29.12.2025 начислен и выплачен (с зарплатой) больничный лист; 5. 29.12.2025 исправлен документ отпуск […]

Инвентаризация резервов

Здравствуйте! проверяем резерв по инструкции, Проверки при инвентаризации резерва на отпуск большое спасибо за такое подробное описание. При начислении резерва за декабрь у некоторых сотрудников разница в БУ и НУ учете, в чем может быть причина? Последовательность соблюдена. В декабре отпуска у сотрудника не было. Разницы в НУ и БУ не должно быть. Прилагаю выгрузку […]

Отчет о финансовых результатах

Добрый день, в ОФР за 2024 год прочие доходы и расходы заполняли развернуто. Согласно п. 28 ФСБУ 4/2023 показатели прочих доходов и прочих расходов, связанные с аналогичными факторами хозяйственной деятельности засчитываются (пример — курсовые разницы). Вопрос — при составлении ОФР за 2025 год как быть с колонкой за 2024 год. Оставить как было заполнено (и […]