Зарплата (ЗУП)

Изменение поставщиком ставки НДС за предыдущий квартал, после сдачи отчетности

Добрый день! Наша компания находится на общей системе налогообложения. Наш Поставщик на УСН с 01.01.2026 выставлял услуги по комплексной уборке со ставкой НДС 5%. С поставщиком заключено соглашение об электронном документообороте. Все документы за 1 квартал 2026 приняты в срок в виде оригинала, сверка взаиморасчетов проведена по состоянию на 01.04.2026 года. Отчетность за 1 квартал […]

Перевыставление услуг

Здравствуйте! По соглашению сторон мы как производитель продукции готовы возместить покупателю услуги демонтажа поставленной продукции (т.к.обнаружен брак), покупатель перевыставил нам оказанные ему услуги демонтажа и предоставил УПД с выделенным в счет-фактуре НДС . Вопрос: можем ли взять в зачет выделенный НДС, а сумму без НДС взять в расходы по налогу на прибыль? Прошу ответ направить […]

Возврат товара китайскому поставщику.

Добрый день. У нас возникла не предвиденная ситуация. Мы оплатили товар, который нам отправили морем. Товар был доставлен в порт ОАЭ, от туда его должны были отправить в РФ. В связи со сложившейся политической ситуацией, товар застрял в ОАЭ. Часть груза мы вывезли, а часть груза хотим вернуть поставщику на территории ОАЭ. Подскажите какие документы […]

Принятие к учету ОС

Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.199.13) В 2025 году оприходован товар на счет 41.01 клещи. 14.05.2026 года принято решение передать клещи в производственный отдел для работы. Стоимость инструмента 159083,79 руб., СПИ более 12 месяцев. Принимаем к учету как ОС, с 41.01 ручной проводкой переводим на счет 08.04.1, затем принимаем к учету. Но инструмент […]

УСН Доходы работаем со ставкой НДС 22%

Здравствуйте! Помогите пожалуйста , в марте 2025 года получили аванс 62 мл без НДС , Отгрузка товара в 2026г с 22% НДС. Вопрос в книге доходов встает строчка (07.04.2026, № 1 Реализованы товары покупателю «ООО «…… по договору «Договор № 27/02-2025 от 27.02.2025 (строительные материалы)». Предъявленный покупателям НДС в сумме 33 734,65 руб. исключен из […]

Удержание по исполнительным листам

Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) . Сотруднику в июне начисляют и выплачивают отпуск за июль месяц. В этом отпуске начисляется удержание по исполнительному листу в сумме 38 090,53 руб. Также при выплате аванса за июнь также удержалась сумма в размере 8 381,00 руб. Окончательная сумма удержания в документе начисления за июнь в […]

Взнос в имущество

Добрый день, ООО (УСН Д-Р НДС 5%) делает взнос в имущество товаром (41 счет) своей дочерней ООО (УСН Д-Р пока без НДС). Какими документами в 1 с оформить эту передачу товара. Какие налоговые последствия буду о обоих ООО. В Уставе есть пункт о том что такой взнос можно делать.

Отражение операций в 1С

Добрый день! Фирма на УСН (доходы минус расходы) занимается регистрацией интеллектуальной собственности по договору поручению. В рамках нашей деятельности мы берем на себя оплату всех официальных платежей (пошлин и Тарифов патентного ведомства), клиенту выставляется счет с выделение пошлин и тарифов, он нам его оплачивает, а мы эти денежные средства переводим в патентное ведомство, соответственно, эти […]

Заполнение РСВ за полугодие 2026, приложение 3.1

Вопрос — организация на УСН, является плательщиком указанным в 13.3, ст 427 НК, и соответственно с 2026 г. применяет пониженный тариф 15%. Как верно заполнить отчет РСВ,приложение 3.1, строку 010 и 020, что значит сумма всех доходов? Если мы руководствуемся главой 26.2, доходами для нас являются все, что указано в 346.17 НК РФ, значит берем […]