Зарплата (ЗУП)

Ошибочно выписанная счет -фактура на аванс

Добрый день! В 2025 г контрагент оплатил товар, не облагаемый НДС ( медицина), в поступлении денежных средств бухгалтер ошибочно поставил НДС 20%, на основании оплаты был выписан счет -фактура на аванс на сумму 388,75 рублей. Данная сумма зависла в сальдо по Дт 76АВ В 1 квартале сделали операция введенная в ручная Дт.91,02 ( не учитыв […]

Перевод ОС в малооценное оборудование

Добрый день. Прошу помочь. На 31.03.2026 самортизиповалось два актива. Остаточная стоимость в Бухгалтерском и налоговом учете ноль. В ведомости элементов амортизации оставшийся срок полезного использования ноль. Программа не дает провести документ пишет, ошибку что активы продолжают амортизироваться в налоговом учете. Последний месяц амортизации март 2026 в бу и ну.

Сверка счетов-фактур с расхождениями

Здравствуйте. Помогите разобраться. Мы продавец- Организация на УСН, плательщик НДС 5%. Сформировали декларацию по НДС за 1 квартал 2026. В программе 1С воспользовались сервисом «Раздел 9. Сверка счетов-фактур» -выдает расхождения. Перепроверили у покупателя приход, номера счетов-фактур, пробовали перепроводить ошибка не уходит. По этому контрагенту были продажи и в январе, и марте, ошибки только по февралю. […]

Распределение НДС

Добрый день! Заметили ошибку в распределении НЛС в 4 квартале 2026 г. Выручку по транспортно-экспедиционным услугам с НДС 0% вместо 49 002 909,64 указали 54 677 135,99. Теперь надо пересчитать данный раздел в помощнике НДС. Подскажите, пожалуйста, надо будет пересчитать еще распределение в «Формирование записей Раздела 7 декларации по НДС» и еще какой-то раздел или […]

Резервы по отпускам

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при расчете резерва по отпускам за март сумма БУ отличается от суммы НУ. В марте уволилась сотрудница, которая находилась в отпуске за уходом за ребенком до 1,5 лет. В справке- расчете резервов ФОТ по этой сотруднице отсутствует, в совокупности по всем сотрудникам резерв 1 016 441,18, а в колонке результат расчета […]

Учет затрат

Добрый день. Вопрос по учету объекта строительства, не введенного в эксплуатацию. Суть в следующем: Организация «А» заключила с организацией «Б» договор аренды склада с правом аренды земельного участка, на котором этот склад располагается. Учредитель в обеих организациях одно и тоже лицо (100% владелец). Договор аренды в ЕГРН не зарегистрирован, срок договора на 11 мес. с […]

Алименты

Добрый день. У сотрудника есть исполнительный лист по удержанию и перечислению алиментов на двух детей в размере 1/3 части до совершеннолетия детей. 4 Марта сыну исполнилось—18 лет и с 04.03.2026 г. на дочь надо удерживать 1/4 часть. В 1с Бухгалтерия в Марте при начислении з/п получилось двойное удержание, правильно ли это? Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 […]

Перерасчёт страховых взносов от несчастных случаев за 2025г.

Добрый день. Пришло требование из СФР и тут мы обнаружили ,что 1 инвалид уже не инвалид.Сделала по нему перерасчёт страховых взносов. Но корректировочная ЕФС не пересчитывается,не подскажете в чём причина? Хотела начать с первого квартала 2025г. Сумма дохода по инвалидам изменилась,а сумма взноса нет.