Зарплата (ЗУП)

Проверка исчисленного налога НДФЛ разница 1-4 рубля.

Добрый день. Обратила внимание что по многим сотрудникам в отчёте появилась разница между Исчислено налога (расч.) и исчислено налога. Знаю, что 1 р это допустимая погрешность. Смущают расхождения от 2 до 4 р. Посмотрите пожалуйста. Это нужно как то исправлять? Скоро сдавать 6-НДФЛ за полугодие. Переживаю.

Требование ФНС о страховы взносах с резервов по отпускам за год (стр.041 декларации по налогу на прибыль)

Добрый день! ФНС в требовании указывает, что на основании инвентаризации резерва по отпускам недоиспользованные на последнее число текущего налогового периода суммы указанного резерва подлежат обязательному включению в состав налоговой базы текущего налогового периода (по итогам года). Но на следующий год мы тоже формируем резерв в налоговом учете. Мы можем сослаться на это? Так как сумма […]

Перерасчет ндфл сделан ошибочно. Убрать сумму «осталось удержать» в отчете «Подробный анализ ндфл»

Здравствуйте! В апреле, по ошибке, двумя документами 05.04.26 и 18.04.26 «Перерасчет НДФЛ» сотруднице был ошибочно начислен ндфл 876руб. Теперь сумма висит «осталось удержать» в отчете «Подробный анализ ндфл по сотруднику». В сверке БУ и НУ этой суммы нет. Подскажите пожалуйста как исправить ? Отчет прилагаю. ЗУП 3.1.37.54.

Займ с погашением в конце срока

Здравствуйте. И еще один займ с которым сегодня столкнулась: выдан с погашением в конце срока, срок по договору до 30.04.26, но сотрудник остаток долга погасил 17.06.26, я создала документ погашение займа на дату погашению, вышла задолженность с учетом процентов на эту дату. Далее сотрудник перечислил эту сумму, я провела в программе документ погашение займа и […]

Разница между базами в декларациях

Добрый день! в октябре были корректировки первого и второго квартала. Сделала все по инструкции. 90.03 лег с минусом на 19.09 и отразился по декларации вместе с остальным 19. а 90.01 с минусом как тогда должен был отразиться в декларации Подскажите, пожалуйста, что я сделала не так. База по ндс и Прибыли отличается на корректировочный 90.01 […]

Начисление для льготных категорий граждан.

Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.38.18) ПРОФ. Сотрудник предоставил справку в июне — с 1 апреля присвоена инв. 2 гр. Но ранее не известил организацию об этом, ночные часы начислялись и учитывались в табеле и расчете зарплаты. Предполагаю что начисления за апрель и за май пересчитывать не требуется, т.к. справка предоставлена в […]

Входной НДС при реализации п.п.16 п.1 статьи 164 НК.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как работать в программе в связи с реализацией по п.п.16 п.1 статьи 164 НК. Нулевая ставка НДС при реализации. Я должна как-то же обособить НДС, верно? Правильно я понимаю, что здесь не надо вести раздельный учет НДС? Просто обособить.

Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Добрый день! Выделение РК в расчете среднего сделали только сейчас. За июнь исправили документы. Операцией учета НДФЛ перекинули НДФЛ с основной налоговой базы на РКСН. Подскажите, пожалуйста, почему в Отражении удержанного НДФЛ не встало сторно по основной налоговой базе? Прошел только РКСН. Как теперь подавать уведомления за 2 квартал?

Настройки начисления компенсация питания

Коллеги, добрый день! ЗУП КОРП ред 3.1 (3.1.36.41) У нас есть компенсация питания, которая начисляется ежемесячно, одинаковый размер, она не начисляется, только если сотрудник в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком). При настройках, которые мы выполнили, компенсация начисляется, но неправильно считается в месяце приема или увольнения сотрудника ( в […]