Зарплата (ЗУП)

6- НДФЛ

Добрый день, подскажите, как правильно отразить для учета в 6-НДФЛ документ Премия выплаты по которому производятся частично в течение года. Ранее мы составляли последнюю ведомость на всю сумму остатка по выплате и ставили ее за пределами отчетного периода по 6-НДФЛ, но так чтобы дата выплаты этой ведомости входила в период даты заполнения отчета 6-НДФЛ. Когда […]

Списание материалов на сч. 10/21 на непринимаемые для НУ

Добрый день! В 1кв купили мини ПК, оприходовали на сч 10/21. Во 2-м кв-ле делаем расход материалов (требование-накладная). Было принято решение не брать в расходы по НУ. Счет затрат ставлю 91/02 (Расходы не принимаемые для НУ). Какая- то картина получается не очень. На 91 сч движения в ОСВ нет. Подскажите,пожалуйста, как правильно сделать списание в […]

Постоянные и временные разницы при закрытии года

Добрый день! Подскажите как быть в ситуации-сдали баланс, сохранили базу. После этого подгрузили обновление программы для сдачи декларации по НДС, перепроверяю суммы и обнаружила, что в декабре при закрытии года изменились постоянные и временные разницы, изменились суммы по счетам в ОСВ 09, 84, 99 только в БУ, в НУ суммы в базах одинаковые. Объекты по […]

Автоматизация при большом количестве операций

Добрый день! ООО на УСН 1%(льготный регион) НДС 5% (превысили лимит с декабря 2025) реализация через интернет- магазин товаров физическим лицам по предоплате с отправкой наложенным платежом с помощью СДЕК. Товарный учет ведется в отдельной базе. Прошу профессиональной помощи в отражение учета операций в 1С Бухгалтерия 8 отчетов СДЕК и этих сделок. Можно как -то […]

Отражение исправительных счетов-фактур в декларации по НДС

Добрый день! Организация на ОСНО. Версия 1С — КА2, 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.22.186), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1719) (знаем что по КА не консультируете, нужен общий принцип действий) Во втором квартале 2026г. был реализован товар заказчику по 2ум УПД, в следующем месяце подписано Доп. соглашение на изменение наименования товара (меняется только наименование, остальные реквизиты/суммы/ставки не меняются), заказчик […]

Обеспечительный платеж, уплаченный в мае

Здравствуйте. В мае перечислили обеспечительный платеж, налоговая списала больше 1 млн. руб., в сервисе заявителя остаток 85 тыс. Как быть при сдаче декларации по косвенным налогам за май: необходимо ли перечислить еще раз сумму на ЕНС?

Заключение договора ГПХ с гражданином РФ нерезидентом.

Коллеги, добрый день! Планируется заключение договора ГПХ с гражданином РФ нерезидентом. Услуги будут оказываться гражданином РФ (нерезидентом) за пределами РФ. Подскажите, пожалуйста: 1. Какие налоги и взносы в данном случае платит ООО? 2. Какие коды использовать в 1С карточке физического лица (для верного отражения в отчетности)? 3. Какие отчеты необходимо сдать в СФР, ИФНС?

Начисление процентов по займу с первого дня в 1С

Здравствуйте, уточните, при авторасчете процентов по займу полученному, начисление выполняется со следующего дня, а если необходимо начать начисление со дня получения, то только операцией вручную за первый день провести можно?

НДС (5%) с 2026г при УСН по переходящему договору

Здравствуйте! Помогите принять верное решение. 30.08.2024г. был заключен договор на период до 31.07.2026г. Предельная стоимость работ по договору на сумму 1500000 руб ., НДС не облагается на основании применения подрядчиком(нашей организацией) УСН, без ссылки на соответствующие нормы Налогового Кодекса РФ (ст.346.11 НК РФ и п.1 ст145 НК РФ). Доходы нашей организации на УСН за 2025 […]

Длительная задержка выплаты заработной платы — уведомления об исчисленных суммах налогов, 6 НДФЛ и др.

Добрый день, к сожалению у нас сейчас длительно не выплачивают заработные платы сотрудникам в связи с финансовыми трудностями, подскажите пожалуйста, как правильно отражать теперь НДФЛ в уведомлениях об исчисленных суммах налогов, 6 НДФЛ и др. отчеты, ведь начисления проходят, а выплат нет. Буду очень признательна за подбор статей на эту тему…