Зарплата (ЗУП)

Добрый день. В 1с Бухгалтерия в справочник Ошибочно были заведены несколько подразделений с одинаковыми названиями, как заменить не верное подразделение на Нужное. И при синхронизации с ЗУП создается подразделение Администрация. Как исправить? Спасибо.Вложения:

Добрый день. В 1с Бухгалтерия в справочник Ошибочно были заведены несколько подразделений с одинаковыми названиями, как заменить не верное подразделение на Нужное. И при синхронизации с ЗУП создается подразделение Администрация. Как исправить? Спасибо.Вложения:

Добрый день. При вводе документа Отчеты оператора в системе Платон, нет возможности выбрать счет учета затрат и подразделение в документе. При проведении документа программа самостоятельно подставляет подразделение и счет учета. Как исправить? Спасибо.Вложения:

Подскажите что мне делать.за полугодие убыток(1 кв. тоже был убыток)Выручки практически не было, расходы -аренда офиса,связь,зарп.сотрудников.Налоговики прислали требование,позвонив им мне предложили убрать убыток на сч 97,мы не применяем ПБУ 18 наша деятельность услуги Как мне быть?Посоветуйте пожалуйста.

Добрый день! При выгрузке данных(синхронизации из 1с «УНФ»управление нашей фирмой ) , где работают несколько менеджеров, образовалось задвоение контрагентов. и при выгрузке в в 1С БП- сложно понять сальдо по клиентам. Сохранила базу 1С БП и провела «Удаление дублей по инструкции ( Искать в — Контрагенты; Отбирать — Все элементы; Сравнивать — ИНН совпадает И КПП совпадает.) «. В результате ,в 1С БП теперь проблема. Все контрагенты в кассовых документах и реализации накладных переименовались до одного «ООО»- как основного во всех сделках… Причем, не понятно… Эта картина стала( поменялась ) на следующий день послде включения программы( фреш в облаке) . Перебивать все 9 мес ? Или можно настроить попробовать отдельно синхронизацию отдельных блоков- касса(розница) и реализация товаров? Или что-то отменить в Справочнике Контрагенты? Галочек не стоит особенных никаких на этом избранном «ООО»… Спасибо за совет заранееВложения:

Добрый день, мы недавно перешли на программу 1С Бух.3.0. Не очень понятны алгоритмы учета НДС при включении его в стоимость ТМЦ. Если ставить галку «НДС в стоимости» при учете расхода на счете 91.2 программа делает странную проводку на сумму этого НДС. В регламентной операции Корректировка стоимости списания эта сумма повторяется с красным сторно и в итоге повисает на счете 10.06 без субконто. Другой вариант — зависание суммы НДС по НОБ операциям на 91 счете. Что нужно делать, чтобы этого не происходило? Может его вообще не нужно выделять? С уважением, НатальяВложения:

Добрый день! Ранее задавала этот вопрос- 30.08.19, откликнулась Татьяна Босых. К сожалению, вопрос закрыт, но у меня не получается провести Корректировку долга. Помогите разобраться… Не заполняется вторая вкладка «Задолженность перед покупателем (Кредиторская зад-сть)». В чем может быть причина?Вложения:

01.08.2019г выставили акт оказания услуг лт 62,01Кт 90-670 руб Дт90-Кт 68,02-111,67 и пробили чек на оплату . Дт 50 Кт 62,01-670руб. 02.08.2019г абонент отказывается от услуги и требует деньги , пробиваем чек на возврат прихода Дт.62- 01Кт 50,01-670 руб. Делаем сторно документа реализации 62,01Кт 90-670 руб Дт90-Кт 68,02-111,67 . По проводкам все закрылось,а в книгу продаж за август попадает эта реализация. ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ ?