Зарплата (ЗУП)

Бухгалтер ОШИБОЧНО при поступлении 2-х документов от поставщика завел одинаковые номера счет фактур. Если зайти в счет-фактуру полученную сумма сложилась и подтягивается два документа основания. Это стандартное поведение программы. При экспресс проверке можно обнаружить документы у которых не выписана счет-фактура. Подскажите, можно ли как то в отчете или в журнале увидеть, что у счет-фактуры несколько документов оснований поступления и только их проверять, а не заходить в каждую.

Здравствуйте, я не слишком грамотна в IT технологиях и мой вопрос связан с работой с файлами обновлений 1С. Я их в основном не удаляю. Несколько лет назад я чистила свой компьютер и случайно удалила саму базу. Все быстро восстановили. Но страх удаления всего, что связано с 1С, остался. Сейчас память почти переполнена, надо чистить, файлы обновлений видимо не нужны. Обновления 2 типов: есть обновления платформы (8.3….), и есть обычные регулярные обновления. Какие можно удалить, а какие лучше не трогать?

Добрый день! Работаю в программе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.71.83). При выполнении экспресс-проверки ведения учета выводится ошибка: Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС. Во всех перечисленных в ошибках документах снята «галочка» «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения. Формирую отчет по регистру накопления «НДС предъявленный» (остатки и обороты). В Остатках по регистру те же суммы, что и в ОСВ по счету 19. Почему выводится сообщение об ошибке? Спасибо!

Добрый день. При покупке от поставщика были понесены транспортные расходы, которые отнесли на стоимость товара. Покупатель возвращает товар, в Бухгалтерии 1С Отражаем документ корректировка поступления, при проведении которого количество и стоимость товара восстанавливаются на остатках, а что делать с транспортными расходами в этом случае? Спасибо.

Организация НКО, УСН (15%), зарплата администрации относится на 20.03. Обычно я начисляла отпуск вместе с зарплатой (выплачивался раньше за 4 дня), расчет делался отдельно от программы. В этом году в июне (отпуск с 1 июля) сделала начисление в программе, к сожалению, не разобравшись с ньюансами начисления. При закрытии вдруг обнаружила, что отпуск со всеми начислениями списан на 26 счет, и к тому же попал в налоговый учет. Как мне исправить начисление отпуска? отмена проведения или вообще удалить? Какие сканы прислать для уточнения?

Добрый день! Сегодня после выбинара Климовой М.А. стало ясно, что мы должны применять ПБУ 18. Как лучше перейти на учет по ПБУ 18 с начало года? Как правильно это сделать и какие изменения за 1 квартал могут повлиять на декларацию по прибыли?

У нас такая ситуация: был выставлен счет покупателю с номенклатурой= предоплата 30% по договору №5. И он был оплачен в прошлом году частично и частично в этом году. Теперь мы выставили счет на этот же товар на окончательную оплату с номенклатурой «Товар 1» и «Товар 2», общая сумма 100%. В реквизитах счета указали, что оплачено 30%, к доплате 70%. Подскажите, пожалуйста, как нам теперь к документу Реализация товаров «подтянуть» оба счета и их оплаты для корректного заполнения строки «К платежно-расчетному документу…» в счете-фактуре и закрытию этой сделки в 1С?