Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно провести отстранение иностранце в связи с окончанием срока действия патента (между первичным и переоформленным патентами проходит до 3-х недель). При этом в табеле д.б. код НБ. В статьях на сайте старые интерфейсы программы. Если делать через документ Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) в графе «причина отсутствия» указать «отсутствие по невыясненной причине» и в графе «вид времени» поставить «отстранение от работы без оплаты», то графа «При расчете начислений учитывается как» становится пустой. Как правильно ее заполнить?
Все комментарии (47)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Мила, попробовала сделать отстранение июнем — создала документ отстранение — 30.06.2025, пересчитала начисление зарплаты и взносов — программа все пересчитала, Проверка взносов показала, что все сторно прошло в июне, РСВ заполнилось правильно, сторно в Разделе 3 тоже прошло в июне. Перерасчет страховых взносов создала июнем 30.06.2025 — документ пустой. НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов тоже сторнировался. Единственное, в документе начисление зарплаты и взносов начисление за июнь произошло как за полный месяц без учета сторно, а на вкладке «Корректировка и выплаты» и на вкладке «Взносы» по одному сотруднику (которого в июне уволили и в конце июня опять прияли) пошли суммы с минусом. Как их убрать? В документе отражаение зп отражение произошло уже с учетом сторно, но по уволенному и вновь принятому сотруднику- у него не хватило кусочка зарплаты, сумма прошла с миусом, которая компенсировалась за счет компенсации ежегодного отпуска при увольнении. Может увольнение тоже надо перепровести? Можете последовательность проведения документов подсказать? И с 6-НДФЛ — в первичном отчете ничего не изменилось — причем там даже сумма дохода стоит без учета этого простоя, а если формировать уточненый расчет, сумма дохода уменьшилась и заполнилась строка 180. А Раздел 1 не изменился. Это правильно? Скрины во вложении.
Единственное, в документе начисление зарплаты и взносов начисление за июнь произошло как за полный месяц без учета сторно, а на вкладке «Корректировка и выплаты» и на вкладке «Взносы» по одному сотруднику (которого в июне уволили и в конце июня опять прияли) пошли суммы с минусом. А Вы уверены, что их точно надо убирать. Если в отчетности все хорошо и расчет верный.
6-НДФЛ — в первичном отчете ничего не изменилось — причем там даже сумма дохода стоит без учета этого простоя, а если формировать уточненный расчет, сумма дохода уменьшилась и заполнилась строка 180. А Раздел 1 не изменился. Да, это верно. Первичный отчет не видит перерасчетов. Только при формировании корректировки перерасчеты будут попадать.
И с удержанием — я правильно понимаю, что если будет заявление от сотрудника, в которм они укажут, что удержание произвести из зп именно за ИЮЛЬ, то можно 20% не ограничиваться, а по второму, т.к. аванс не перекрывает излишне выплаченную сумму разбить удержание на 2 раза и в заявлении так и написать?
Да, по заявлению можно удерживать сразу всю сумму. Расписывать нюанс, что за две выплаты не обязательно. Но если сотруднику и Вам будет проще- то можно так сделать.
Мила, а 6-НДФЛ, мне тода надо же отправить корректирующий со сторнирующим доходом и строкой 180, только убрать признак корректировки?
Нет, я бы отправила первичный, бер перерасчета. Но если очень хочется, то можно сделать как Вы предлагаете 🌸
Мила, еще один момент — при формировании ведомости по одному сотруднику сумма подтянулась с учетом сторно, но НДФЛ не заполнился, хотя кусочек к удержанию и оплате остался. Как его внести? И по второму — т.к. сумма переплаты превысила аванс, то вообще не заполнилась строка. А если мы хотим по нему только часть удержать, надо его подобрать и вручную внести нужную сумму к выплате? И также с НДФЛ как внести кусочек?
Если у нас проблемы с ндфл в ведомости на выплату, то мы должны руками поправить сумму ндфл. Важно указать правильный документ основания. Прикладываю ссылку на эфир, где этот вопрос разбирался: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ, первое видео
При выплате аванса тоже могут быть проблемы. Прикладываю ссылку на статью: Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
Мила, доброе утро. Прошу прощения, вчера программа видимо дала сбой. Сегодня переформировала ПЕРВИЧНЫЙ отчет — доход отсторнировался и начисленный налог тоже уменьшился и заполнилась строка 180. Тогда именно в таком виде все и отправляю.
А еще у меня вылез 1 рубль из-за сторно. Правильно я понимаю, что надо создать 30.06.2025 документ «Перерасчет НДФЛ» или просто этот рубль при следующей выплате зачесть (скрин Подробного анализа НДФЛ прилагаю — с учетом созданного документа перерасчет НДФЛ)?
А расчетных листках по сотрудникам в июне в графе удержано и НДФЛ — сумма д.б. с учетом сторно?
И по минусам на вкладках в документе «Начисление зп и взносов» по 2-му сотруднику (уволенному и вновь принятому) — такое впечатление, что программа не видит, что ему начислялись доходы до увольнения, он сторнирует НДФЛ и взносы с дохода, полученного после второго приема. При увольнении у него доход был с компенсацией отпуска 49401,11 и НДФЛ 6422, а после повторного приема 18315,79, НДФЛ — 2381. Как раз на вкладке «Корректировка выплаты сторно делается именно дохода после второго приема и получается 2381-6397=4016, видимо тоже самое со взносами (ФСС четко считается а страховые взносы не идут на 50 руб.)
Здравствуйте!
Еще у меня вылез 1 рубль из-за сторноПриложенных отчетов Подробный анализ ндфл 2. В 1 разница между исчисленным и удержанным за 6 месяцев на сумму 3428, во 2- 6397. Поэтому пока не совсем понимаю, о каком рубле идет речь
А расчетных листках по сотрудникам в июне в графе удержано и НДФЛ Да, верно. Так как документ отсутствие введен в июне, в расчетном листке будет это учтено за июнь
программа не видит, что ему начислялись доходы до увольнения, он сторнирует НДФЛ и взносы с дохода, полученного после второго приема Если посмотреть отчет Подробный анализ по сотруднику, что сторно произошло в мае. Увольнение у сотрудника в июне. Поясните, пожалуйста, почему у Вас сложилось впечатление, что происходит сторно после после второго приема?
Еще заметила особенность: в расчетном листке введен документ Простой,а подробном анализе Отсутствие. Прикладываю скриншот. Не совсем понимаю, как так произошло. Проверила на демо базе — и там и там должен быть один документ.
По корректировке — прикладываю ссылку на статью: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Чтобы разобраться со взносами: предлагаю пересчитать взносы в документе Начисление зарплаты и взносы. Затем проверим в отчета Проверка расчета взносов. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период укажем с января по июнь
Мила, добрый день. Большая просьба вопрос пока не закрывать, из-за отчетного периода не успеваю заняться им в полной мере. Можем к нему вернуться 28.07?
Добрый день! Да, конечно. Спасибо, что предупредили.