Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно провести отстранение иностранце в связи с окончанием срока действия патента (между первичным и переоформленным патентами проходит до 3-х недель). При этом в табеле д.б. код НБ. В статьях на сайте старые интерфейсы программы. Если делать через документ Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) в графе «причина отсутствия» указать «отсутствие по невыясненной причине» и в графе «вид времени» поставить «отстранение от работы без оплаты», то графа «При расчете начислений учитывается как» становится пустой. Как правильно ее заполнить?
Все комментарии (61)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Мила, попробовала сделать отстранение июнем — создала документ отстранение — 30.06.2025, пересчитала начисление зарплаты и взносов — программа все пересчитала, Проверка взносов показала, что все сторно прошло в июне, РСВ заполнилось правильно, сторно в Разделе 3 тоже прошло в июне. Перерасчет страховых взносов создала июнем 30.06.2025 — документ пустой. НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов тоже сторнировался. Единственное, в документе начисление зарплаты и взносов начисление за июнь произошло как за полный месяц без учета сторно, а на вкладке «Корректировка и выплаты» и на вкладке «Взносы» по одному сотруднику (которого в июне уволили и в конце июня опять прияли) пошли суммы с минусом. Как их убрать? В документе отражаение зп отражение произошло уже с учетом сторно, но по уволенному и вновь принятому сотруднику- у него не хватило кусочка зарплаты, сумма прошла с миусом, которая компенсировалась за счет компенсации ежегодного отпуска при увольнении. Может увольнение тоже надо перепровести? Можете последовательность проведения документов подсказать? И с 6-НДФЛ — в первичном отчете ничего не изменилось — причем там даже сумма дохода стоит без учета этого простоя, а если формировать уточненый расчет, сумма дохода уменьшилась и заполнилась строка 180. А Раздел 1 не изменился. Это правильно? Скрины во вложении.
Единственное, в документе начисление зарплаты и взносов начисление за июнь произошло как за полный месяц без учета сторно, а на вкладке «Корректировка и выплаты» и на вкладке «Взносы» по одному сотруднику (которого в июне уволили и в конце июня опять прияли) пошли суммы с минусом. А Вы уверены, что их точно надо убирать. Если в отчетности все хорошо и расчет верный.
6-НДФЛ — в первичном отчете ничего не изменилось — причем там даже сумма дохода стоит без учета этого простоя, а если формировать уточненный расчет, сумма дохода уменьшилась и заполнилась строка 180. А Раздел 1 не изменился. Да, это верно. Первичный отчет не видит перерасчетов. Только при формировании корректировки перерасчеты будут попадать.
И с удержанием — я правильно понимаю, что если будет заявление от сотрудника, в которм они укажут, что удержание произвести из зп именно за ИЮЛЬ, то можно 20% не ограничиваться, а по второму, т.к. аванс не перекрывает излишне выплаченную сумму разбить удержание на 2 раза и в заявлении так и написать?
Да, по заявлению можно удерживать сразу всю сумму. Расписывать нюанс, что за две выплаты не обязательно. Но если сотруднику и Вам будет проще- то можно так сделать.
Мила, а 6-НДФЛ, мне тода надо же отправить корректирующий со сторнирующим доходом и строкой 180, только убрать признак корректировки?
Нет, я бы отправила первичный, бер перерасчета. Но если очень хочется, то можно сделать как Вы предлагаете 🌸
Мила, еще один момент — при формировании ведомости по одному сотруднику сумма подтянулась с учетом сторно, но НДФЛ не заполнился, хотя кусочек к удержанию и оплате остался. Как его внести? И по второму — т.к. сумма переплаты превысила аванс, то вообще не заполнилась строка. А если мы хотим по нему только часть удержать, надо его подобрать и вручную внести нужную сумму к выплате? И также с НДФЛ как внести кусочек?
Если у нас проблемы с ндфл в ведомости на выплату, то мы должны руками поправить сумму ндфл. Важно указать правильный документ основания. Прикладываю ссылку на эфир, где этот вопрос разбирался: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ, первое видео
При выплате аванса тоже могут быть проблемы. Прикладываю ссылку на статью: Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
Мила, доброе утро. Прошу прощения, вчера программа видимо дала сбой. Сегодня переформировала ПЕРВИЧНЫЙ отчет — доход отсторнировался и начисленный налог тоже уменьшился и заполнилась строка 180. Тогда именно в таком виде все и отправляю.
А еще у меня вылез 1 рубль из-за сторно. Правильно я понимаю, что надо создать 30.06.2025 документ «Перерасчет НДФЛ» или просто этот рубль при следующей выплате зачесть (скрин Подробного анализа НДФЛ прилагаю — с учетом созданного документа перерасчет НДФЛ)?
А расчетных листках по сотрудникам в июне в графе удержано и НДФЛ — сумма д.б. с учетом сторно?
И по минусам на вкладках в документе «Начисление зп и взносов» по 2-му сотруднику (уволенному и вновь принятому) — такое впечатление, что программа не видит, что ему начислялись доходы до увольнения, он сторнирует НДФЛ и взносы с дохода, полученного после второго приема. При увольнении у него доход был с компенсацией отпуска 49401,11 и НДФЛ 6422, а после повторного приема 18315,79, НДФЛ — 2381. Как раз на вкладке «Корректировка выплаты сторно делается именно дохода после второго приема и получается 2381-6397=4016, видимо тоже самое со взносами (ФСС четко считается а страховые взносы не идут на 50 руб.)
Здравствуйте!
Еще у меня вылез 1 рубль из-за сторноПриложенных отчетов Подробный анализ ндфл 2. В 1 разница между исчисленным и удержанным за 6 месяцев на сумму 3428, во 2- 6397. Поэтому пока не совсем понимаю, о каком рубле идет речь
А расчетных листках по сотрудникам в июне в графе удержано и НДФЛ Да, верно. Так как документ отсутствие введен в июне, в расчетном листке будет это учтено за июнь
программа не видит, что ему начислялись доходы до увольнения, он сторнирует НДФЛ и взносы с дохода, полученного после второго приема Если посмотреть отчет Подробный анализ по сотруднику, что сторно произошло в мае. Увольнение у сотрудника в июне. Поясните, пожалуйста, почему у Вас сложилось впечатление, что происходит сторно после после второго приема?
Еще заметила особенность: в расчетном листке введен документ Простой,а подробном анализе Отсутствие. Прикладываю скриншот. Не совсем понимаю, как так произошло. Проверила на демо базе — и там и там должен быть один документ.
По корректировке — прикладываю ссылку на статью: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Чтобы разобраться со взносами: предлагаю пересчитать взносы в документе Начисление зарплаты и взносы. Затем проверим в отчета Проверка расчета взносов. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период укажем с января по июнь
Мила, добрый день. Большая просьба вопрос пока не закрывать, из-за отчетного периода не успеваю заняться им в полной мере. Можем к нему вернуться 28.07?
Добрый день! Да, конечно. Спасибо, что предупредили.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, Вам нужно помощью по данному вопросу или можно уже закрывать обращение?
Мила, добрый день. Извините пожалуйста не было возможности вернуться к вопросу. Да, помощь нужна, вопрос не закрывайте пожалуйста, я как раз вам хотела на днях написать
Договорились. Вопрос не закрываю ❤️
Мила, добрый день. Спасибо вам громадное, что так долго ждали и не закрывали вопрос.
Напомню ситуацию: 2 сотрудника, у которых д.б. отстранение — у 1-го — в апреле, у 2-го — в апреле и мае. Начисления за апрель и май были сделаны без учета этих отстранений и соответственно выдана полностью зп. В июне по 2-му сотруднику было увольнение и через несколько дней прием. Мы с вами решили документ отстранение провести в июне, указав в нем нужные дни. В этом документе а вкладке «Перерасчет прошлого периода» отсторнировались нужные суммы. Соответственно в РСВ за полугодие попали суммы страховых взносов за июнь с учетом сторно. 6-НДФЛ заполнился тоже верно, доход отсторнировался , налог пересчитался и заполнилась строка 180, а в строке 160 и в Разделе 1 указаны суммы, которые реально удержали. Далее в июле при выплате зп у 1-го сотрудника удержали излишне выплаченную сумму и соответственно скорректировали НДФЛ пр выплате з/п за июль, а у 2-го часть при выплате аванса, остаток при выплате зп за июль. (сроки выплаты установлены — 5 и 20 числа). Вопросы: 1. Мы применяем пониженные тарифы, я так понимаю, что программа это не учитывает, а при сторно в июне берет полученный доход с учетом сторно и считает с него страховые взносы — это я так понимаю никак не исправить (сумма незначительная)? 2. НДФЛ — в целом расчет заполняется верно. А как должно проходить сторно дохода — по дате выплаты дохода или по месяцу начисления — если смотреть отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» — то по дате выплаты дохода за месяц, в котором должно происходить сторно. Это верно? 3. Как вы ранее писали в расчетном листке и в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику указаны разные документы — в первом приостановка работы без оплаты (отстранение), во втором — Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) — хотя введен один документ. 4. При выплате в июле правильно я понимаю, что в ведомостях я должна вручную указывать НДФЛ?
Мила, в первом письме про выплату не правильно вам написала. Правильно — «Далее в июле при выплате зп у 1-го сотрудника удержали излишне выплаченную сумму и соответственно скорректировали НДФЛ пр выплате АВАНСА за июль, а у 2-го часть при выплате аванса, остаток при выплате зп за июль. (сроки выплаты установлены — 5 и 20 числа). » При этом в начислении за 1-ю половину месяца сотрудникам начислен полный аванс, а вот при формировании ведомости на выплату, когда окунаешься в сумму, там почему то указано начисление аванса, но сумма с учетом того, что должны удержать из зп и НДФЛ 0, а по второму сотруднику вообще 0, т.к. удержать должны больше, чем аванс. В итоге по второму сотрудику добавила вручную и обоим добавила НДФЛ. А разве не должно быть документ начисления аванса с полной суммой и документ простой с минусом и тоже самое с НДФЛ?
Мила и смотрите по начислениям что получается Аванс за июль начислен полный , при выплате аванса удерживаем у одного все переплату, у второго частично. А вот при начислении зп в конце месяца, программа вроде начисляет весь НДФЛ за месяц, но как то странно разбивает его
И на закладке корректировка выплаты появляется по 2-му сотруднику налог к зачету /возврату
Мила, а при выплате зп за июль, программа подтянула все, что можно
Здравствуйте!
Предлагаю разделить решение вопрос. Сначала сделаем 1 сотрудника, потом второго. Очень доюсь запутаться.
1. Мы применяем пониженные тарифы, я так понимаю, что программа это не учитывает, а при сторно в июне берет полученный доход с учетом сторно и считает с него страховые взносы — это я так понимаю никак не исправить (сумма незначительная). Чтобы разобраться со страховыми взносами — приложите, пожалуйста, отчет Проверка расчета взносов за 2025 год. По кнопке Настройка сделаем отбор по фио сотрудника
2.А как должно проходить сторно дохода — по дате выплаты дохода или по месяцу начисления. По учету НДФЛ: сторно всегда по дате получения дохода
3. При выплате в июле правильно я понимаю, что в ведомостях я должна вручную указывать НДФЛ? Если в ведомости на выплату не верный ндфл, то да корректируем.
Если при выплате все программа потянула — она наводит порядок по документа регистраторам. Пусть это делает, пока не будем удалять. Предлагаю проверить:
— сформируйте отчет Сверка НУ и БУ Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Проявится ли там расхождения
— Чтобы разобраться с ндфл прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год.
-Если проблема с удержанным ндфл, тогда можно смотреть отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
— чтобы проверить взаиморасчеты, то рекомендую ознакомиться со статьей: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? .
Мила, добрый день.
По взносам — сформировала Проверку. По итогу все считается вроде как верно. Но если бы мы провели отстранение по 1-му сотруднику изначально в апреле и в мае, то у него зп была бы меньше МРОТ и все взносы посчитались бы по тарифу 30%,а в июне наоборот. А так как программа отсорнировала доход июня, то апрель рассчитался исходя из полной суммы по 2-м тарифам, а в июне наоборот .
Да, все верно! Сторно дохода по взносам по разному отражается в учете. Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно доходов в учете взносов .
Эти отчеты с учетом моих ручных правок НДФЛ. Как раз по Эраджу я вам ранее писала, что 1 рубль выскакивает. И По нему почему то в августе при проведении документа Начисление зп программа е верно разбила суммы , пришлось тоже править вручную
Мила, а универсальный отчет мне надо загрузить и настроить ?
Мне здесь все нравится. Пр ручные правки в документе Начисление зарплаты и взносов: сейчас наблюдаем такое поведение программы. Прикладываю ссылку на статью: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . То, что вы поправили теперь правильное решение.
Универсальный отчет лучше загрузить. Сверим НУ и БУ, чтобы уже точно все проверить.