Добрый день, мы работаем на ОСНО в 2018 году ошибочно были приняты к учету затраты с НДС, в конце 2019 года это выяснилось. я создала документ «Сторно документа» в поле сторнируемый документ выбрала «Поступление (акт. накладная)», в проводках 20 счет исправила на 91.02 «Убытки прошлых периодов». Возникает вопрос следует ли создавать документ Отражение НДС к вычету с отрицательными показателями или есть какой-то другой вариант.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Олеся.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год останутся вопросы пишите.
Да, я смотрела этот ответ, но не совсем поняла его. По первому пункту ответа вопросов не возникает, а вот по второму, когда выбираем сторнируемый документ счет-фактура, непонятно где указывать информацию по доп листу. у меня этот документ не сформировал регистров.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2020/01/28-01-2020-21-14-14-1024x239.png)
Добрый день, Олеся.
Приведите скрин движения документа счет-фактура полученный, оформленный на основании лишнего документа поступления. И скрин Операции, введенная вручную.
Добрый день
Добрый день, Олеся.
Не увидела скрина Счет-фактуры. Проверьте, в счет-фактуре стоит флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.