Висит сальдо по зарплате у нескольких сотрудников, возникло ещё летом, не хочет выплачиваться, по подразделениям и статьям проверяла,у другого висит неудержанный налог, в ведомость без статьи финансирования вылезает, при выборе статей -нет. Где мне искать? Какие регистры смотреть и как?
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По корректировке сальдо можно посмотреть видео на нашем сайте — Как откорректировать сальдо взаиморасчетов с сотрудником? .
По неудержанному НДФЛ — в статье «Пример 2 . Неудержанный НДФЛ» — Приемы исправления НДФЛ .
Я могу принудительно выплатить это сальдо предложенным способом, но тогда в следующем месяце в ведомости сумма к выплате опять становится меньше на этот рубль. Вопрос в том и состоит. как мне найти первопричину и устранить её
Можно сформировать отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» (раздел Налоги и взносы) по сотруднику. Посмотрите колонки Начислено и Выплачено, где-то должна быть разница на 1 руб.
Не могу разобраться, может быть, прислать вам какие-то данные? Был перерасчет прошлого года(БЛ) в январе, НДФЛ к зачету по статье БЛ (213) был 74 рубля, а в феврале пересчитался НДФЛ к зачету 73 рубля. в марте вылез 1 руб в ведомость по 213 статье с -1 в сальдо и недобрался в ведомость 1 рубль по статье зарплата (211), и с тех пор лезет этот «невключаемый» в ведомость рубль, если его включаешь принудительно, он не включается в следующем месяце.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот расчетного листка.
Не прикрепляется файл, можно его отправить по электронной почте?
Выдает ошибку ERROR: File you upload must be valid file type (jpg, gif, png, pdf, doc, docx), and under 8MB!, а у меня файл docx 32Кб
Отправила Вам запрос на файл на почту.
Елена, вы получили файл?
Татьяна, здравствуйте! Файлы получила. Ведомость формировали без отбора в шапке по статье финансирования? В ней нет 213 статьи.
Отправила на Вашу почту с 213 статьей
Татьяна, здравствуйте!
Получается по статье 213 не выплачен 1 руб по больничному. Можно создать ведомость на выплату без отбора по статьям финансирования, убрать из неё зарплату за ноябрь и добавить строчку по больничному, июль 2019, 211, Больничный 208 от 14.05.19, -1 и провести. К выплате будет 0, но закроются взаиморасчеты и задолженность перенесется на статью 211.
Спасибо, попробую
Не получается, ведомость без статей не проводится
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2019/11/nastr.png)
Татьяна, добрый день! В разделе Настройка — Расчет зарплаты временно снимите галочку «Проверять заполнение финансирования в ведомостях», проведите ведомость, потом галочку поставьте обратно.
Ложную ведомость на хвосты сделала, а когда стала делать ведомость для выплаты подбором этой сотрудницы, программа выволокла туда в расшифровку строчку , которую вы рекомендовали добавить в фальш-ведомость, только с плюсом. И все вернулось обратно к заколдованному рублю
Всё верно, рубль перешел на статью 211, его нужно выплатить. Статья 213 закрыта.
А в следующем месяце после автозаполнения ведомости в анализе зарплаты по статьям финансирования опять сальдо 1 руб по 211
Тут два варианта решения:
1. Выплатить рубль в ноябрьской ведомости по 211 статье, после этого он должен уйти из остатка.
2. Ввести документ «Начальная задолженность по зарплате» (раздел Главное — Данные на начало эксплуатации) по статье 211 на сумму = -1 на ноябрь.