Расхождения НДФЛ в БУ и НУ

1. Мила, сформировала отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям в столбце осталось удержать сумма 4 131-00 (без Сухаревой которая уволилась 182-00). Эта сумма при начислении зарплаты за октябрь как то зачтется или надо будет еще какие-то действия делать?

2. Вот честно не скажу — зачтется или нет. Тут нужно бы проверить. Или хотя бы попробовать что-то выплатить.
   Предлагаю с Вами посмотреть отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.

3. Отчет по сотруднику, у которого была погрешность 2 рубля (1 рубль в феврале и 1 рубль в марте)

4. Может быть все и будет хорошо. Предлагаю начислить зарплаты и попробовать ее выплатить.

5. Мила! Добрый день! Хорошо попробую

   1

6. Здравствуйте! Пожалуйста, вопрос не закрываю ❤️

7. Мида, добрый день! в процессе начисления заработной платы, у сотрудницы Сухаревой, у которой была погрешность 182 рубля.В результате всех действий, НДФЛ выровнялся, но теперь у меня долг предприятия перед сотрудником 182 рубля. Она уволена еще в апреле. Как мне вернуть ей этот долг? может подскажите статью на эту тему. Спасибо!

8. Здравствуйте! В таком случае, нам можно просто выплатить сотруднице эту сумму. Можно предварительно связать и уточнить, не менялись ли реквизиты. Особых статьей на этот счет нет. Важно, чтобы сотрудник не был спрятан в архив, иначе ведомость просто не заполнится. Прикладываю ссылку на статью: Почему в ЗУП 3.1.13 уволенные сотрудники не попадают в «Ведомость»? .

9. Доброе утро! Хорошо!

   1

10. Напишите, если не получится разобраться 🌸

11. Мила! Доброе утро! Начислила зарплату, выгрузила в ЕРП, один рубль разница с программой ЗУП. Это не страшно? или нужно что-то делать? В зуп пересортицы нет.

12. Мила! Доброе утро! Начислила зарплату, выгрузила в ЕРП, один рубль разница с программой ЗУП. Это не страшно? или нужно что-то делать? В зуп пересортицы нет.

13. Здравствуйте! Предлагаю посмотреть где именно расхождение. Может быть получится исправить. Приложите скриншоты — вместе проанализируем.

14. Мила, Я не знаю как это предоставить, просто я смотрю оборотку 68 счета в ЕРП и в сальдо у меня сумма которую я должна уплатить с суммой которую я должна уплатить в ЗУП ( смотрю в ведомости на выплату заработной платы) разница 1 рубль. Смотрю сумму НДФЛ в ведомости на выплату заработной платы (эта сумма пойдет в уведомление НДФЛ).

15. Скриншоты каких документов нужно предоставить?

16. Предлагаю вместе порассуждать.
    Оборота 68 счета — это то, что мы должна оплатить. А у нас в ЕРП откуда появляется — из документа Отражение удержанного ндфл в бухучете. Как у Вас данные попадают в этот документ — происходит синхронизация документа из ЗУП или вручную вносите на основании ведомостей? Думаю, из документа Отражение удержанного ндфл в бухучете, который сделан в ЗУП. В ЗУП есть ряд ошибок, которые мешают верно заполняться документу. Поэтому у Вас в ведомостях одна сумма, В документе Отражение удержанного ндфл в бухучете в ЗУП другая. Если все так, то можно вручную поправить расхождение в ЗУП и ЕРП в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете.

17. Спасибо Мила большое, так наверное и сделаю!

18. Пожалуйста! Мне приятно Вам помочь ❤️
    Вопрос пока не буду закрывать, напишите как все получится 🌸

19. Спасибо, Мила!

    1

20. Светлана, у Вас все получилось? Или еще нужно время- только напишите, не будем вопрос закрывать!

Комментарии закрыты.