Добрый день. Подскажите, как в 6-НДФЛ должны отражаться исправления отпуска, когда сумма отпускных уменьшается? У меня в ведомости в расшифровке зарплаты по сотруднику фигурирует документ основание — исправленный отпуск с минусовой суммой, но в разделе 2 отчета 6-НДФЛ ни первоначальная сумма отпускных не меняется, ни новая строка с минусовой суммой не появляется, также в проверке раздела 2. Получается, что сумма дохода не пересчитывается? Релиз ЗУП 3.1.10.111.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Да, сумма дохода в 110 строке не пересчитывается, это задуманное поведение программы.
Аналогичный случай рассматривался на семинаре: [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 — раздел Ошибки и сложные учетные ситуации по НДФЛ — видео Болезнь во время отпуска.
Добрый день, посмотрела видео, спасибо. Но все -таки не соглашусь, т.к. опытным путем выяснилось, что доход уменьшается, но уменьшается он не на первоначальную дату документа отпуск, а на дату документа начисление зарплаты, где минус налога списывается, не знаю как исправить теперь корректно, чтобы правильно сформировалась 6-НДФЛ
Здравствуйте! Попробовала смоделировать в своей тестовой базе версии 3.1.1.133: рассчитала и выплатила отпускные, затем ввела исправление отпуска, где сумма получилась меньше, чем в исодном документе.Затем рассчитала заработную плату за месяц исправления. При выплате учлась сумма перерасчета по отпускным. При заполнении 6-НДФЛ у меня в 110 строке не отразилось уменьшение на сумму перерасчета по отпускным. В блоке строк по первоначальной выплате суммы не изменились, в блоке строк по выплате зарплаты — полная сумма начисленной зарплаты.
Может я что-то делаю не так, как это оформляется у Вас? Покажите, пожалуйста, скриншоты: блока строк, в котором учелся перерасчет отпускных с расшифровкой по сотруднику, отчета «Проверка раздела 2 6-НДФЛ» и расчетного листка для анализа сумм. Спасибо!
Прикрепила Проверку раздела 2, в блоке 26.06.2019 09.08.2019 02.09.2019 у меня сумма -7396,72, в 6-НДФЛ блока с такими датами у меня вообще нет, зато в блоке 31.08.19 10.09.19 11.09.19 согласно проверке 2 должна быть сумма 28193.05, но на самом деле у меня там по данному сотруднику 20796,33 что как раз и получается как 28193,05-7396,72 = 20796,33
Какой Вы используете релиз ЗУП?
3.1.10.111, но тут есть еще нюанс, по 2 сотрудникам у меня картина выглядит так, как я вам описала, а по одному сотруднику данные действительно не меняются, как пишите Вы. Подозреваю, что это связано с датой выплаты — фиксированная она или нет, но еще не проверила.
Здравствуйте, Татьяна! Извините за долгое ожидание ответа. К сожалению, ничего нового сказать не могу. Ситуация, когда отрицательный доход включился бы в 130 строку у меня не воспроизвелась. Был еще один аналогичный вопрос! Там тоже по одному сотруднику сторно дохода попало в 130 строку. К сожалению, в моей тестовой базе, поведение отчета стандартное.
Попробуйте самостоятельно воспроизвести ситуацию в демо-базе.
МИли можно написать вопрос разработчикам на v8@1c.ru с описанием примера.