Здравствуйте!
Релиз ЗУП КОРП 3.1.38.92.
Сотруднику начислен переходящий отпуск с 31.08.26 по 27.09.26. Рассчитан и выплачен вместе с зп за август 27.08.26. По графику зп выплачивается 5 числа месяца, следующего за расчетным. Сумма всего выплаченного НДФЛ отражена в Уведомлении по сроку 23.08.26-31.08.26.
При формировании 6НДФЛ за 9 месяцев в разделе 1 показана сумма НДФЛ как в Уведомлении и в ведомости выплаты. А в разделе 2 она показана меньше. Разве в данном случае суммы не должны совпадать?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Для проверки учета необходимо сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 30.09.26 с отбором по данному сотруднику.
В раздел 1 6-НДФЛ подают данные из колонки Удержано налога, а в раздел 2 из колонок Начислено, Налоговая база, Исчислено налога и Удержано налога.
Разница может быть, если часть налога ушла ошибочно в другую ИФНС или на другой КБК. В отчете это будет видно.
Если в отчете данные верные, то проблема в самом 6-НДФЛ, можно попробовать создать новый отчет, указать текущую дату и заполнить.
Дополнительно для проверки заполнения 6-НДФЛ можно установить наш отчет — Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
Здравствуйте!
В ведомости в банк на выплату отпускных обнаружилась ошибка — : часть суммы сформировалась по не правильной ставке НДФЛ. Поправила. При дате в 6НДФЛ 30.09.26 — отчет получился правильный. Но если поставить текущую дату , то суммы по переданным Уведомлениям совпадают, но появляется в стр 180 Сумма налога, излишне удержанная. — 1979= Где еще поправить?
Добрый день! Необходимо проверить документы-основания в ведомости на выплату от 05.10.26.
Сюда ошибочно попали отпускные, поэтому программа переносит выплату в налоговом учете в другой период:
Да — в ведомости от 05.10.26 включено было начисление по отпускным. Все получилось!!!!!!!!!!!!!!! Дата на отчете 6НДФЛ теперь не имеет значения, ведь данные одинаковые?
Добрый день! Дата влияет на заполнение отчета, поздние выплаты могут не попасть, если дата указана раньше них.
Доброе! Если отчет формируется за 9 месяцев, то дата текущая дата после 30.09.26 ведь не должна изменить данные?
При заполнении отчетности важно в отчетах по 6-НДФЛ ставить текущую дата, а в отчетности по страховым взносам — последний день отчетного квартала, чтобы не попали перерасчеты.
В данном случае, думаю, изменение даты данные не поменяет.
Спасибо за быстрые и качественные разъяснения!
🌷🌷🌷