Добрый день! Помогите пож-та разобраться в ситуации. У меня у двух сотрудников в отчете 6 НДФЛ ( разд 2) по стр 170 выходит сумма 365= ( скрин по каким сотрудн прикладываю) . Пока по Поповой И.Г. прикрепляю Подробный анализ НДФЛ , где и выходит сумму не удержан 364=, но эта разница рассчитана не верно ,т.к. по моим расчетам должны быть итоги такие : общий доход за 9 мес для ндфл — 607304,93; налог вычет ( 26400= — 22400 на ребенка по 2800 в месяц за 8 месяцев + 4000 — мат помощь не облагаемая) .607304,93 — 26400= 580904,93*13% = 75518 — и эта сумма показана как удержанная и это верная сумма. Почему начисленная получилась больше не пойму и как можно проверить? Дополнит прикрепляю страничку от 6 ндфл 2 раздел, 2 ндфл на 29.09.2026 куда не вошла зарплата за сентябрь 2026, выплаченная 02.10.2026. и прикрепляю расчетки за этот год. Аванс у нас 17- го числа, а зарплата 2го след месяца.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
вот я подсчитала вручную за каждый месяц и начиная с августа такая ситуация : за август не было начислений , поэтому в сентябре ( т к предельной 450тыс еще нет) с аванса 32000 применен вычет 5600 ( за август — сентябрь) , но потом были отпускные 21.09.26 сумма 342760,96 , где к ндфл 13% от этой суммы к 44558,92 прибавился примененный вычет к авансу за сентябрь 2800, так как предельная величина уже более 450тыс. и потом уже сумма 180000 — зарплата за сентябрь без вычета и как бы все должно закрыться, но при начислении зарплаты за сентябрь с выплатой 02.10.26 что то вылезла эта сумма 364 руб якобы не удержанная налон агентом , а это ндфл с 2800 налог вычета за сентябрь же наверно, которая и прибавилась к ндфл отпускных. Не пойму что нужно сделать? Помогите пож-та разобраться.
Добрый день! Если проверить расчет налога нарастающим итогом с начала года, то 580 904,93*13% = 75 518, а у нас в отчете 75 882.
Попробуйте заполнить за сентябрь 2026 автоматически документ Перерасчет НДФЛ датой 30.09.26, программа должна отсторнировать лишний налог.
Дополнительно по данному вопросу можно посмотреть видео — 6-НДФЛ за 9 месяцев 2026 в 1С:ЗУП 3.1
Если ошибка сохранится, напишите.
Добрый день! Спасибо большое за ответ! Я провела перерасчет НДФЛ и вышли эти суммы ( скрин прикладываю) . Я просто провела этот перерасчет НДФЛ и у меня в отчете все выровнялось! А потом посмотрела видео и усомнилась, что просто провела …. мне может нужно менять вид дохода? Подскажите как верно сделать?
Добрый день! Если вид налоговой базы один — основная налоговая база, то вид дохода корректировать не требуется. Т.к. эта корректировка ни на что не повлияет.
Спасибо!!! Понятно.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.🌸🌸🌸