Добрый день! Компания на ОСНО. Была сделана реализация (отгрузка), затем была необходимость обменять отгруженный товар.
05.05.26 был выставлен счет-фактура на аванс покупателю, реализация была проведена 27.05.26. Первая корректировка была 28.08.26: в ней мы разделили товар и услугу доставки, сумма, НДС не изменились. Затем была сделана вторая корректировка 09.09.26: в ней был убран товар, соответственно, сумма и НДС уменьшились. Поэтому в первом УКД сделали разбивку товара и транспортных услуг, затем сделали УКД на товар. Как это корректно оформить в 1С?
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Корректировка 28.08.26:
на основании реализации от 27.05.26 создать Корректировку реализации. На вкладке Товары уменьшить стоимость товара, на вкладке Услуги добавить Транспортные услуги. Выписать КСФ.
Формирование записей книги покупок, вкладка Уменьшение стоимости реализации — Заполнить.
Корректировка реализации в сторону уменьшения (по товару) отражена в книге покупок с кодом 18.
Корректировка реализации в сторону увеличения (по услуге) отражена в книге продаж с кодом 01.
Корректировка 09.09.26:
на основании корректировки от 28.08.26 создать Корректировку реализации. На вкладке Товары в строке После изменения все убрать, на вкладке Услуги ничего не меняем. Выписать КСФ.
Формирование записей книги покупок, вкладка Уменьшение стоимости реализации — Заполнить.
Корректировка реализации в сторону уменьшения отражена в книге покупок с кодом 18.
Поскольку после уменьшения суммы реализации остался непокрытый аванс покупателя, нужно зарегистрировать СФ на аванс в книге продаж с КВО 02.
Это восстанавливает НДС с той части предоплаты, которая еще не зачтена в счет отгрузки.
В книге покупок будет КСФ с КВО 18 на уменьшение стоимости отгрузки, в книге продаж — СФ на аванс с КВО 02.
Подробнее в материале
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Ирина, принтскрин прикрепляю.
У меня по остальным поступлениям авансовые счета-фактуры уже сделаны. и я не хочу, чтобы у них изменились номера. Соответственно на вопрос от базы, отвечаю «нет», верно? чтобы он присвоил номер только оставшейся счет-фактуре, да?
При выборе «Нет» программа присвоит новый номер только для текущего документа, ранее созданные СФ на аванс останутся без изменений. Но экспресс-проверка может выдавать сообщение об ошибке нумерации СФ.
Само по себе нарушение нумерации не является налоговым правонарушением.
Ирина, всё получилось))) Благодарю. По нумерации — да, эта ошибка есть, но она была и до этого у нас.