В декларации по НДС за 2 квартал не отражена реализация. УПД контрагенту отправили по ЭДО и он его подписал и у себя отразил в учете. Эта реализация была предварительно оплачена во 2 квартале и счет-фактура на аванс выписан. Работаем на УСН доходы минус расходы. Можно ли сдать корректировочную декларацию за 2 квартал, а не доп листы?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, правильно понимаю, во 2 квартале получили от контрагента предоплату, зарегистрировали счет-фактуру на аванс, в декларации она есть?
Также во 2 квартале произошла отгрузка, контрагент у себя отразил, а ваша в компания в своей декларации отгрузочный счет-фактуру не внесла?